| 索 引 号: YT0036/2022-19251 | 发文机关: 市退役军人事务局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2022-12-01 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0036/2022-19251 |
| 发文机关: 市退役军人事务局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2022-12-01 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市退役军人事务局2021年度部门决算
目 录
第一部分 鹰潭市退役军人事务局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市退役军人事务局部门概况
一、部门主要职责
市退役军人事务局贯彻落实党中央关于做好退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是:
（一）拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的崇高品德、精神风范和价值导向。
（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交接收安置和自主择业、就业退役军人服务管理有关工作。
（三）组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（四）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（五）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人的相关工作。组织协调、督促指导军供服务保障工作。
（六）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤、补助等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（七）负责退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，做好拟列入省级、市级烈士纪念设施名录相关工作，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，弘扬正气。
（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的贯彻落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。指导督促所属单位做好各项安全管理工作。
（九）在征求市委组织、机构编制等部门意见的基础上，牵头提出全市计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划，给市直单位和各区（市）下达安置任务。
（十）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。市退役军人事务局应加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰、任务明确的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的崇高品德、精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、部门基本情况
纳入鹰潭市退役军人事务局部门决算汇编范围的单位共 4个，包括：鹰潭市退役军人事务局本级，鹰潭市退役军人服务中心，鹰潭市军队离退休干部休养所，鹰潭市军供站。
本部门2021年年末实有人数133人，其中在职人员82人，离休人员5人，退休人员46人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的退休人员50人 。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位：鹰潭市退役军人事务局 2021年度 金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,119.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 189.50 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 108.38 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,449.99 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 127.59 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 48.45 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,417.37 | 本年支出合计 | 58 | 2,626.02 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 384.02 | 年末结转和结余 | 60 | 175.37 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,801.39 | 总计 | 62 | 2,801.39 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位：鹰潭市退役军人事务局 2021年度 金额单位：万元 | ||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,417.37 | 2,119.50 | 189.50 | 108.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,274.04 | 1,976.17 | 189.50 | 108.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.51 | 61.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.37 | 53.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 139.88 | 139.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 107.31 | 107.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 32.57 | 32.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 924.29 | 924.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 800.03 | 800.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 105.86 | 105.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 43.08 | 43.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 43.08 | 43.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 1,105.28 | 807.41 | 189.50 | 108.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 151.85 | 151.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 37.64 | 37.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082805 | 部队供应 | 583.30 | 285.42 | 189.50 | 108.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082850 | 事业运行 | 183.61 | 183.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 138.39 | 138.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 102.98 | 102.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.97 | 37.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.14 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.14 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 65.01 | 65.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 63.39 | 63.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位：鹰潭市退役军人事务局 2021年度 金额单位：万元 | |||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,626.02 | 2,177.31 | 448.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,449.99 | 2,089.28 | 360.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.52 | 53.40 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.77 | 0.02 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.38 | 0.01 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.37 | 53.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 175.19 | 140.88 | 34.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 108.31 | 108.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 34.31 | 0.00 | 34.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 32.57 | 32.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 1,052.31 | 1,000.76 | 51.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 869.60 | 869.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 161.01 | 127.85 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 15.70 | 3.30 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 43.08 | 0.00 | 43.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 43.08 | 0.00 | 43.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 1,117.88 | 894.24 | 223.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 151.85 | 151.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 38.11 | 0.00 | 38.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082805 | 部队供应 | 584.26 | 529.06 | 55.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082850 | 事业运行 | 188.67 | 163.98 | 24.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 144.49 | 38.86 | 105.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 127.59 | 39.59 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.97 | 37.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.14 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.14 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 65.01 | 1.61 | 63.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 63.39 | 0.00 | 63.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 24.61 | 0.00 | 24.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 24.61 | 0.00 | 24.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 48.45 | 48.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 48.45 | 48.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 48.45 | 48.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位：鹰潭市退役军人事务局 2021年度 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,119.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,152.11 | 2,152.11 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 127.59 | 127.59 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 48.45 | 48.45 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,119.50 | 本年支出合计 | 59 | 2,328.15 | 2,328.15 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 384.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 175.37 | 175.37 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 384.02 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,503.52 | 总计 | 64 | 2,503.52 | 2,503.52 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位：鹰潭市退役军人事务局 2021年度 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,328.15 | 1,879.44 | 448.71 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,152.11 | 1,791.40 | 360.71 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.52 | 53.40 | 8.13 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.77 | 0.02 | 1.75 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.38 | 0.01 | 6.38 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.37 | 53.37 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 175.19 | 140.88 | 34.31 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 108.31 | 108.31 | 0.00 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 34.31 | 0.00 | 34.31 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 32.57 | 32.57 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 1,052.31 | 1,000.76 | 51.56 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 869.60 | 869.60 | 0.00 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 161.01 | 127.85 | 33.16 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 15.70 | 3.30 | 12.40 | ||
20825 | 其他生活救助 | 43.08 | 0.00 | 43.08 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 43.08 | 0.00 | 43.08 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 820.00 | 596.37 | 223.63 | ||
2082801 | 行政运行 | 151.85 | 151.85 | 0.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 38.11 | 0.00 | 38.11 | ||
2082805 | 部队供应 | 286.38 | 231.18 | 55.20 | ||
2082850 | 事业运行 | 188.67 | 163.98 | 24.69 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 144.49 | 38.86 | 105.63 | ||
210 | 卫生健康支出 | 127.59 | 39.59 | 88.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.97 | 37.97 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.14 | 17.14 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.14 | 12.14 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 65.01 | 1.61 | 63.39 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 63.39 | 0.00 | 63.39 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 24.61 | 0.00 | 24.61 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 24.61 | 0.00 | 24.61 | ||
221 | 住房保障支出 | 48.45 | 48.45 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 48.45 | 48.45 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 48.45 | 48.45 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位：鹰潭市退役军人事务局 2021年度 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 552.71 | 302 | 商品和服务支出 | 220.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 185.53 | 30201 | 办公费 | 29.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 69.35 | 30202 | 印刷费 | 5.04 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 64.51 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 22.98 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 65.84 | 30205 | 水费 | 1.26 | 310 | 资本性支出 | 5.17 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.37 | 30206 | 电费 | 1.86 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.55 | 31002 | 办公设备购置 | 5.17 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.91 | 30208 | 取暖费 | 0.43 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 13.06 | 30209 | 物业管理费 | 5.65 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.55 | 30211 | 差旅费 | 7.40 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 48.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 30.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.16 | 30214 | 租赁费 | 31.83 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,100.62 | 30215 | 会议费 | 0.57 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 227.45 | 30216 | 培训费 | 1.05 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 572.87 | 30217 | 公务接待费 | 2.21 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 19.60 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 108.31 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 148.79 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8.91 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 43.17 | 30227 | 委托业务费 | 12.97 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17.21 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.41 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20.15 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.03 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.65 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,653.33 | 公用支出合计 | 226.10 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开07表 | |||
编制单位：鹰潭市退役军人事务局 2021年度 金额单位：万元 | |||
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 12.00 | 5.40 |
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 2.81 |
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 2.81 |
3.公务接待费 | 6 | 12.00 | 2.59 |
（1）国内接待费 | 7 | - | 2.59 |
其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 0 |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 24 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 188 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位：鹰潭市退役军人事务局 2021年度 金额单位：元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位：鹰潭市退役军人事务局 2021年度 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
国有资产占用情况表 | ||
公开10表 | ||
编制单位：鹰潭市退役军人事务局 2021年度 单位：台、辆、套 | ||
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 2 |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 2 |
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计2801.39万元，其中年初结转和结余384.02万元，较2020年增加 160.92万元，增长72.13%；本年收入合计2417.37万元，较2020年减少726.65万元，下降23.11%，主要原因是：市军队离退休干部休养所和市退役军人服务中心2021年比2020年减少了省级专项资金的追加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2119.50万元，占87.68%；上级补助收入189.50万元，占7.84%；事业收入108.38万元，占4.48%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 2801.39万元，其中本年支出合计 2626.02万元，较2020年减少 346.95万元，减少11.67%，主要原因是：减少了省级专项资金追加的支出。年末结转和结余175.37万元，较2020年减少 218.78万元，下降55.51%，主要原因是：2020年的年末结转和结余在2021年支出，减少了年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 2177.31万元，占82.91 %；项目支出448.71万元，占17.09 %；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为819.79万元，决算数为2328.15万元，完成年初预算的 283.99%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为744.68万元，决算数为2152.11万元，完成年初预算的289%；主要原因是市军队离退休人员安置经费由上级财政拨款追加，不在本年年初预算之列。
（二）卫生健康支出年初预算数为36.87万元，决算数为 127.59万元，完成年初预算的346.05%。主要原因是军队自主择业转业干部的医疗保险由地方财政追加，不在本年年初预算之列。
（三）住房保障支出年初预算38.23万元。决算数为 48.45万元，完成年初预算的126,73%。主要原因是本年人员变动所致。
（四）其他支出年初预算数0万元。决算数为 0万元，完成年初预算的0%。主要原因是没有此项业务的发生。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1879.44 万元，其中：
（一）工资福利支出552.71万元，较2020年减少26.47万元，下降4.57 %，主要原因是：本年人员变动所致。
（二）商品和服务支出220.94万元，较2020年减少15.61万元，下降6.62%，主要原因是：落实过紧日子的要求，本年商品和服务支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出1100.62万元，较2020年减少763,。58万元，下降40.96%，主要原因是：为退役士兵接续保险工作上年已完成，本年减少代缴社会保险费支出。
（四）资本性支出5.17万元，较2020年减少50.99万元，下降90.79 %，主要原因是：本年未发生公务用车的购置和减少了办公设备的购置等资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12万元，决算数为5.40万元，完成预算的 45 %，决算数较2020年增加减少38.16万元，减少87.6%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增减0万元，增降0 %，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：上年与本年均未安排和开支因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 12万元，决算数为2.59万元，完成预算的 21.58%，决算数较2020年增加1万元，增加62.89%，全年国内公务接待24批，累计接待188人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要原因是：本年较上年公务接待人数增加9批46人次。。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.81万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是上年和本年均未购置公务用车。决算数较年初预算数增减的主要原因是：上年和本年均未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为2.81万元，完成预算的100 %，决算数较2020年减少0.19万元，减少6.33 %，主要原因是2021年公务用车运行维护费用减少。年末公务用车保有2辆。比上年增加1辆。主要原因是市军供站2020年增购1辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 160.06万元，较上年决算数增加32.83万元，增加25.80%，主要原因是：比上年增加市军队离退休干部休养所1个参公单位行政单位运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额39.31万元，其中：政府采购货物支出39.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额39.31万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是市军供站站的2台业务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围开展绩效自评。共涉及资金448.71万元，占项目支出总额的 100%。组织对部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，完成了退役军人事务部门履职的总体目标。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
项目绩效自评总报告综述：根据年初设定的绩效目标，自评等级优秀。项目全年预算数为296.94万元，执行数为448.71万元，完成预算的151.11%。
1. 项目绩效目标完成情况：
（1）服务保障能力不断强化。
全市高质量推进全国示范型退役军人服务中心（站）创建工作，全面促进退役军人服务保障体系建设品质提升，全市43个退役军人服务中心（站）顺利通过省级复审。
（2）“尊崇工作法”深入推广。
结合党史学习教育，组织关爱老兵行动，走访联系参加抗日战争、解放战争、抗美援朝老兵、残疾军人和困难退役军人以及道德模范、先进典型，帮助解决实际困难。
（3）移交安置工作创新思路。统筹安排安置工作任务，健全“阳光安置”机制。实地走访各区（市），开展安置工作专题调研，提出全年安置工作的新思路。基本医疗保险补缴顺利推进，确保符合条件退役士兵应保尽保。
（4）优抚褒扬服务持续优化。
春节、七一期间对全国全省“模范退役军人”、老党员及优抚对象进行了走访慰问。严格落实优抚对象定期定量补助抚恤政策，做好优抚对象、光荣敬老院数据核查及伤残军人证件换发工作，精心组织清明祭英烈活动，强化烈士纪念设施保护管理。
（5）拥军支前工作不断深化。
以“满怀忠诚讲尊崇，千行百业共拥军”活动为抓手，积极引导全社会共同参与，广泛开展“崇军拥军示范+行业”活动，制作军营功臣模范风采录，进营区、进校园、进社区宣传。现代化新军供站今年全面竣工并投入使用。
2.项目发现的问题及原因：
一是部门绩效目标的层次不高，凝练程度不够，部分项目的绩效目标设定不够细化效益指标。二是项目预算编制的科学化和细化程度有待提高，预算编制过程中会出现不细的现象。三是部门项目的绩效效益指标量化考核较难把握。工作中有的基础信息和基础数据掌握不够全面，致使绩效指标考核难以落实。
3.下一步改进措施：
一是将绩效管理理念融入部门绩效管理中。在对绩效理念深入学习的基础上，制定部门的总体绩效目标与年度绩效目标。二是在年度工作规划和工作任务分解中，将绩效目标职能科室间进行有效分解。三是在日常工作管理中，强化对职能科室的绩效目标考核与过程管理。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
市退役军人事务局部门整体支出绩效评价报告
一、部门绩效目标情况
按照部门“十三五”规划的要求以及市委、市政府的工作部署，结合部门承担的职能工作任务和财政资金保障情况，设定年度部门绩效目标。绩效目标紧紧围绕部门的工作职能开展、目标明确具体、目标的确定与实施比较切合实际。绩效目标涵盖部门工作的方方面面，细化程度较高。
二、部门绩效控制评价分析
（一）资金使用及管理情况分析。
进一步加强部门预算整体绩效评价和财政资金绩效评价工作，不断提高财政资金使用效益，制定了本部门预算整体绩效评价工作方案。同时，部门整体支出预算执行严格遵照《会计法》和财经纪律的相关规定，规范支出审批程序，做到了资金足额保障和及时拨付,部门整体支出运行情况良好。
在资金使用与管理方面，切实做到科学、合理地编制预算。按时批复经费预算，加大预算执行环节的控制，提高资金使用效益。建立健全预算管理的管理制度和办法，在预算执行过程中，强化内部控制机制建设，确保财政资金安全。
（二）部门组织情况分析。
1、收入支出预算安排情况
2021年年初预算819.79万元。其中一般公共预算拨款收入819.79万元，其他收入0万元。项目（按支出功能科目分）：社会保障和就业支出744.69万元，卫生健康支出36.87万元，住房保障支出38.23万元。
2、收入支出预算执行情况
2021年财政拨款支出决算数2503.52万元。其中：社会保障和就业支出2152.11万元，卫生健康支出127.59万元，住房保障支出48.45万元。
其中：基本支出2177.31万元，项目支出448.71万元。
其中：（1）“三公”经费支出：公务接待费2.59万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费2.81万元。
（2）机关运行经费支出：160.06万元
3. 收入支出项目实施情况
2021年在年度项目实施中，将绩效管理理念融入项目管理中，项目管理制度健全完善。先后建立了财政收支审批制度、内部控制制度、固定资产管理制度、项目支出预算管理办法等管理制度。坚持内部审计常态化。规范财务管理工作，加强日常经费管理。
三、部门产出及效果评价分析
1. 部门产出的经济性。
在 2021年度项目执行中，严格执行预算，有效控制支出成本，加强项目实施过程中的资金支付，严格按照合同支付资金；努力做到投入最小化、产出最大化。
2. 部门产出的效率性。
保证项目按计划及时、高效地完成。加强工作的组织领导，实施项目过程监督，按照工作计划进行。提高项目成果的适用性和可操作性。
3.部门产出的效益性。
一是服务保障能力不断强化。全市高质量推进全国示范型退役军人服务中心（站）创建工作，全面促进退役军人服务保障体系建设品质提升，全市43个退役军人服务中心（站）顺利通过省级复审。 二是“尊崇工作法”深入推广。结合党史学习教育，组织关爱老兵行动，走访联系参加抗日战争、解放战争、抗美援朝老兵、残疾军人和困难退役军人以及道德模范、先进典型，帮助解决实际困难。三是移交安置工作创新思路。统筹安排安置工作任务，健全“阳光安置”机制。实地走访各区（市），开展安置工作专题调研，提出全年安置工作的新思路。基本医疗保险补缴顺利推进，确保符合条件退役士兵应保尽保。四是优抚褒扬服务持续优化。春节、七一期间对全国全省“模范退役军人”、老党员及优抚对象进行了走访慰问。严格落实优抚对象定期定量补助抚恤政策，做好优抚对象、光荣敬老院数据核查及伤残军人证件换发工作，精心组织清明祭英烈活动，强化烈士纪念设施保护管理。五是拥军支前工作不断深化。以“满怀忠诚讲尊崇，千行百业共拥军”活动为抓手，积极引导全社会共同参与，广泛开展“崇军拥军示范+行业”活动，制作军营功臣模范风采录，进营区、进校园、进社区宣传。现代化新军供站今年全面竣工并投入使用。全年工作的开展，取得了较为明显的社会效益，群众满意度不断提高。
四、存在问题
一是部门绩效目标的层次不高，凝练程度不够，部分项目的绩效目标设定不够细化效益指标。二是项目预算编制的科学化和细化程度有待提高，预算编制过程中会出现不细的现象。三是部门项目的绩效效益指标量化考核较难把握。工作中有的基础信息和基础数据掌握不够全面，致使绩效指标考核难以落实。
五、改进的措施
一是将绩效管理理念融入部门绩效管理中。在对绩效理念深入学习的基础上，编制总体绩效目标与年度绩效目标。二是在年度工作规划和工作任务分解中，将绩效目标职能科室间进行有效分解。三是在日常工作管理中，强化对职能科室的绩效目标考核与过程管理。
六、今后的打算
一是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，加强项目资金日常绩效评价管理，加大绩效评价结果应用，加快相关部门指标体系建设。
二是及时反馈绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率，做好绩效评价信息管理工作。
三是提升业务科室绩效管理工作的业务能力。组织开展绩效评价业务培训，对绩效目标及绩效指标的设定进行细化，合理设定绩效指标，使指标内容更具体化、更精准化、可衡量化。
七、结果评定
本次自评得分97,5分，评价结果为优。
附表：部门整体支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 优抚对象服务 | |||||||||||||
主管部门 | 鹰潭市退役军人事务局 | 实施单位 | 鹰潭市退役军人事务局优抚科 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | 100% | ||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||
年度总体 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
重视加强军人抚桖优待工作，加强国防建设，保障优抚对象的权益 | 重视加强军人抚桖优待工作，加强国防建设，保障优抚对象的权益 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||||||
指标 | 及改进措施 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标 1： 走访慰问驻军部队率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | ||||||||
指标 2：走访慰问困难优抚对象 | 50人次 | 50人次 | 5 | 5 | ||||||||||
质量指标 | 指标 1：项目及时率% | ≥95% | ≥95% | 5 | 4 | |||||||||
指标 2：项目合格率% | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||
时效指标 | 指标 1项目完成时效： | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |||||||||
指标 2： | ||||||||||||||
成本指标 | 指标 1：项目总成本 | 3万元 | 3万元 | 5 | 5 | |||||||||
指标 2：项目预计节约率 | 5% | 5 | 2 | 业务量大，下一步加强控制 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1： | ||||||||||||
社会效益 指标 | 指标 1：落实各项优抚政策 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | |||||||||
指标 2：加强军政军民关系 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | ||||||||||
生态效益 指标 | 指标 1： | |||||||||||||
可持续影响 指标 | 指标 1： | |||||||||||||
满意度 | 服务对象满 | 指标 1：优抚对象部队满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | ||||||||
指标 | 意度指标 | |||||||||||||
总分 | 100 | 96 | ||||||||||||
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）：指民政部门本级用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）是指退役军人事务部门用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）是指退役军人事务部门用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退人员安置及管理机构的支出。
相关信息： |
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