第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市老年运动服务中心概况

一、单位主要职能

负责办理市老年人体育协会交办的事项，组织全市老年人体育健身活动。

（一）加强老年人体育协会的组织网络建设；

（二）宣传、动员、组织和指导老年人开展健身体育活动；

（三）组织开展老年体育科学研究和老年保健科学知识普及活动；

（四）举办全市性的老年人健身体育比赛和交流；

（五）培训老年人键身体育骨干；

（六）推动老年人健身体育活动场所建设；协助有关部门管理好、使用好老年体育场所设施。

（七）组织参加和承办全省性老年人健身体育比赛和交流活动，开展老年体育的市际或省际交往。

二、部门基本情况

鹰潭市老年运动服务中心属于正科级全额拨款事业单位，属于二级预算单位，主管单位为鹰潭市体育局。本单位2021年年末实有人数3人，其中在职人员 2人，退休人员1人。离休人员 0 人，（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员  1  人。

内设机构：办公室、财务室、后勤保障室

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计58.34万元，其中年初结转和结余 0万元，较2020年减少14.45  万元，下降19.85  %；本年收入合计58.34万元，较2020年减少14.45  万元，下降19.85 %，主要原因是2020年上级补助收入12.5万元，本年为0 ，财政拨款收入减少1.95万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入58.34万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计58.34万元，其中本年支出合计 58.34万元，较2020年减少14.45 万元，下降19.85  %，主要原因是：2020年上级补助收入12.5万元，本年为0 ，财政拨款收入减少1.95万元，相应支出减少；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 39.90万元，占 40 %；项目支出 18.44万元，占 60%；经营支出0 万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为62.71万元，压缩预算数4.37万元，决算数为 58.34万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为53.31万元，调整预算数48.81万元，决算数为48.81万元，完成年初预算的 100 %。压缩预算的主要原因：2021年预算数内部调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 3.95万元，决算数为3.95万元，完成年初预算的 100 %。

（三）卫生健康支出年初预算数为 2.49万元，调整预算数2.62万元，决算数为2.62万元，完成年初预算的100%。追加预算的主要原因：2021年预算数内部调整.

（四）住房保障支出年初预算数为 2.96万元，决算数为2.96万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 39.9万元，其中：

（一）工资福利支出 35.8万元，较2020年增加 0.9 万元，增长2.45 %，主要原因是：事业单位正常调资。

（二）商品和服务支出 4.1万元，较2020年增加1.53万元，增长59.53%，主要原因是：财政补助老年体协公车运行费2万元指标下在本单位。

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2020年增加 0万元，增长0 %，主要原因是：无

（四）资本性支出 0 万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是:无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2  万元，决算数为  0万元，完成预算的 0 %，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长0  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无。全年安排因公出国（境）团0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是坚持过紧日子，支出无变化。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次，主要为：坚持过紧日子，支出无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  2 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无，全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；用车运行维护费支出年初预算数为2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：鹰潭市老年人体育协会有1辆汽车，财政补助公车运行维护费2万元列入本单位年初预算，通过本单位下指标再转拨（由于老协不是预算单位）。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出 0  万元.本单位属于全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的   0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。

本部门2021年度政府采购年初预算0万元，决算政府采购支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。本单位无公车，无独立产权的房屋。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的 0%。    

本单位无符合预算绩效情况说明。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化体育与传媒体育行政运行：主要反映体育局机关（不含离退休人员）在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

（二）文化体育与传媒体育一般行政管理事务，主要反映体育局机关为单独设置项及科目的其他项目支出。

（三）文化体育与传媒体育机关服务：主要反映为体育局机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

（四）文化体育与传媒体育运动项目管理：主要反映体育局和运动学校等单位的日常管理支出。

（五）文化体育与传媒体育竞赛：反映综合性运动会级单项体育比赛支出。

（六）文化体育与传媒体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（七）文化体育与传媒体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（八）文化体育与传媒群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（九）文化体育与传媒其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出

（十）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。