索 引 号: YT0014/2022-21207 | 发文机关: 市住建局 | 文 号: | |
组配分类: 市级部门预算 | 成文日期: 2022-02-24 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0014/2022-21207 |
发文机关: 市住建局 |
文 号: |
组配分类: 市级部门预算 |
成文日期: 2022-02-24 |
废止日期: |
有效性: |
鹰潭市住房和城乡建设局本级2022年预算编制说明
目录
第一部分 鹰潭市住房和城乡建设局本级概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 鹰潭市住房和城乡建设局本级2022年预算情况说明
一、2022年预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 鹰潭市住房和城乡建设局本级2022年预算表
一、收支预算总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市住房和城乡建设局本级概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规。拟定住房和城乡建设有关规范性文件,编制住房和城乡建设中长期规划,并监督实施。
(二)承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订并指导实施廉租住房规划及政策,会同有关部门做好全市有关廉租住房资金安排,监督区(市)组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。负责保障房资格确认、监督检查工作。
(三)承担推进全市住房制度改革的责任。拟订住房制度改革方案及相应的政策配套措施。统筹规划、指导全市经济适用住房、廉租住房建设和棚户区改造。承担房屋征收和补偿管理职责。会同有关部门做好房屋专项维修基金管理。
(四)承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责房地产开发经营管理和资质管理;负责房屋交易管理;负责建设工程白蚁防治管理;会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行,提出房地产业的行业发展规划和产业政策,拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理等规章制度并监督执行;指导监督房屋产权管理等工作,配合指导房屋登记工作。
(五)承担综合管理全市建筑活动、规范建筑市场的责任。指导和监督管理建筑市场准入、房屋和市政工程招标投标、建设监理、工程质量与施工安全、工程竣工验收备案等工作。负责全市建设工程的勘察、设计、咨询、施工行业管理。负责指导建设工程消防设计审查。监督城镇及工业与民用建筑的抗震设计规范实施、抗震设计与施工。负责全市建筑装饰行业及城建档案管理。负责勘察设计、建筑业、建设监理、工程检测、建设业安全、工程造价咨询等企业的资质及执业资格的审核报批(审批)和管理。组织建筑行业培训教育及协调建筑业企业参与市外工程承包的建筑劳务工作。
(六)承担拟订全市城市建设发展战略及中长期规划并组织实施的责任。负责城市供水、污水处理、燃气的行业管理工作和安全生产指导工作。负责供水、燃气及城市桥梁有关行政审批工作,指导城市桥梁管理、维修、养护工作。
(七)承担指导规范全市村镇建设的责任,指导农村住房建设及危房改造工作。指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导全市重点镇、示范镇、特色小镇建设等。
(八)承担指导监督本市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价责任,组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额。组织采集和发布工程造价信息。对建设工程招标控制价、招标文件和施工合同的计价条款、竣工结算进行审核备案。
(九)承担全市建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行,负责建筑施工企业安全生产许可证的核发,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。
(十)承担推进全市建筑节能、建筑领域减排的责任。指导建设行业建筑节能和科技发展项目计划及重点技改项目。负责建筑工程节能专项验收过程的监督,推进城镇减排。
(十一)负责全市住房公积金监督管理,确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施,制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度,监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。
(十二)负责本系统安全生产、生态环境保护及人才建设相关工作。
(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。
(十四)职能转变。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责,推进棚户区住房改造、房地产稳定发展和建筑产业现代化等工作。
(十五)有关职责分工
1.与市城市管理局的有关职责分工:市城市管理局负责城市管理执法、市政公用设施运行、城市道路管理(城市桥梁除外)、园林绿化、市容环境卫生、城镇排水的监督管理工作。
2.与市自然资源局的有关职责分工:市住房和城乡建设局负责房屋交易行业监管,市自然资源局负责房屋交易与登记,同时实现交易、登记等信息互通共享。
二、本级基本情况
鹰潭市住房和城乡建设局(本级)为正县级行政单位,(包含不独立核算参照公务员管理的事业单位鹰潭市建设业服务中心)其中:
行政编制人数24人,参公编制16人,在职39人,退休72人。
第二部分 鹰潭市住房和城乡建设局本级2022年预算情况说明
一、2022年预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年市住房和城乡建设局本级收入预算总额为660.54万元,较上年预算安排减少46.48%。其中:财政拨款收入590.54万元,占收入预算总额的89.4%;上级补助收入70万元,占收入预算总额的10.6%; 上年财政拨款结转(结余)0万元。
(二) 支出预算情况
2022年市住房和城乡建设局本级支出预算总额为660.54万元,较上年预算安排减少46.48%。
按支出项目类别划分:人员类支出506.52万元,占支出预算总额的76.68%,其中工资福利支出500.14万元,对个人和家庭的补助支出6.38万元;公用经费支出62.57万元,占支出预算总额的9.47%,其中商品和服务支出62.57万元,资本性支出0万元。特定目标类支出91.46万元,占支出预算总额的13.85%,其中工资福利支出0万元,商品和服务支出6万元,资本性支出85.46万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出56.65万元,卫生健康支出80.66万元,城乡社区支出486.52万元,住房保障支出36.71万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出500.14万元,商品和服务支出68.57万元,对个人和家庭的补助支出6.38万元,资本性支出85.46万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年市住房和城乡建设局本级财政拨款支出预算590.54万元,占支出预算总额的89.4%;较上年预算安排减少48.61%。具体支出情况是:社会保障和就业支出56.65万元,占公共财政拨款支出预算的9.59%;卫生健康支出80.66万元,占公共财政拨款支出预算的13.66%;城乡社区支出416.52万元,占公共财政拨款支出预算的70.53%;住房保障支出36.71万元,占公共财政拨款支出预算的6.22%。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
无国有资本经营支出,2022年单位预算没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年市住房和城乡建设局本级运行经费预算62.56万元,比2021年减少14.45%。主要原因:严格落实过“紧日子”的有关要求,压减相关支出。
(七)政府采购情况
2022年我局政府采购预算共安排85.46万元。其中,政府采购货物预算15.46万元,政府采购其他专业技术服务70万元。
(八)国有资产占有使用情况
单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。
(九)预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,局机关统一组织专门人员和力量开展了2022年度一般公共预算项目支出绩效目标审核工作,成立了2022年预算项目绩效目标审核工作小组,分工负责、认真开展了2022年度所有项目的绩效目标审核工作。其中超过50万预算安排的项目1个,共涉及资金70万元。
项目基本情况
填报科室或单位(盖章) 单位:万元
项目名称 | 鹰潭市城市体检 | |||||||||||
项目负责人 | 胡阔宝 | 联系人 | 徐世航 | 联系电话 | 18107017658 | |||||||
项目属性 | □新增 ☑延续 | 项目口径 | ☑经常性 □阶段性 □一次性 | |||||||||
项目类别 | ☑社会发展性项目 □部门发展性项目 | |||||||||||
1.基本建设类 □ 其中:新建类 □ 扩建类 □ 改建类 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类 □ 奖励类 □ 补贴类 □ 3.其他专项类 ☑ | ||||||||||||
起始日期 | 2022年1月1日 | 结束日期 | 2022年12月30日 | |||||||||
项目概况 | 鹰潭市城市体检围绕生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力等方面,给出“市—区—街道—社区”等不同层级的指标采集要求与要点。同时,将指标评级与社会满意度调查相结合,综合反映指标的实际状况。最终形成鹰潭市年度城市体检报告,找出鹰潭市发展中存在的问题,把握问题产生的深层次原因,合理制定诊疗方案,精准生成城市更新政策和项目。 | |||||||||||
项目立项 情况 | 依 据:《江西省人民政府 住房和城乡建设部关于印发建立城市体检评估机制推进城市高质量发展示范省建设实施方案的通知》(赣府字〔2021〕52号) | |||||||||||
必要性:开展城市体检评估,深入查找“城市病”根源,科学提出“治疗方案”,精准实施城市更新行动,是我国城市治理体系和治理能力现代化建设的迫切需要,是一以贯之提升城市功能与品质、接续奋斗推进城市高质量发展的重要举措。《江西省人民政府 住房和城乡建设部关于印发建立城市体检评估机制推进城市高质量发展示范省建设实施方案的通知》(赣府字〔2021〕52号),提出重点任务之一为建立体检评估工作机制。高标准建立“政府主导、部门协同、全社会参与”和“一年一体检,五年一评估”的长效机制,确保城市体检评估科学性和持续性。一年一体检已作为重点任务在进行部署,可见其重要性。 | ||||||||||||
可行性:结合城市年度体检报告,及时找出城市发展中存在的问题,把握问题产生的深层次原因,合理制定诊疗方案,精准生成城市更新政策和项目。加大体检评估成果在解决城市人口、产业、交通、设施、住房和环境等方面的实践应用,科学指导城市建设规划、城市年度建设计划及项目库方案编制。针对形势迫切、群众诉求强烈的城市补短板项目,加大资金投入,加快项目立项,及时调整相关建设规划,科学、务实、有序推进,确保尽早见效。 | ||||||||||||
保证项目实施的相关制度及措施 | 根据《江西省人民政府 住房和城乡建设部关于印发建立城市体检评估机制推进城市高质量发展示范省建设实施方案的通知》(赣府字〔2021〕52号)建立体检评估工作机制。高标准建立“政府主导、部门协同、全社会参与”和“一年一体检,五年一评估”的长效机制,确保城市体检评估科学性和持续性。 做好舆论宣传。利用广播、电视、报纸、网络等多种形式,广泛宣传城市体检评估、城市更新和城市高质量发展示范省建设的重要意义和典型案例,充分调动社会各界参与城市体检评估、城市更新行动的积极性、主动性,营造良好的社会氛围。每年要在当地主要媒体发布城市体检评估主要结论和城市更新基本计划。 | |||||||||||
项目总目标 | 围绕城市体检诊断结果,有条件可以综合第三方社会满意度调查结果,对城市问题类别进行判断,根据城市问题的影响程度和轻重缓急的不同,并对接“十四五”规划,进而有针对性提出治理措施建议。以专项工作方案、近期行动计划的方式落实治病要求。 完善城市功能。统筹完善居住、公共设施、对外交通、市政公用、绿地等城市功能,提升宜居宜业宜游水平。重点加强中小学校、医疗卫生机构、养老服务等当前存在明显短板的设施建设(改造)。强化道路交通基础设施和路网薄弱地区道路建设(改造),优化道路布局和功能结构,打通“断头路”“瓶颈路”,按规范加密次支路网。建设慢行交通网络,完善公共交通和新能源汽车充电、电瓶车(共享单车)停放设施。科学合理布局公共停车设施,统筹缓解停车难和道路拥堵问题。 | |||||||||||
年度 绩效目标 | 按时完成省里组织的专家审查会,通过城市体检报告可以形成诊疗方案,精准生成城市更新政策和项目。 | |||||||||||
项目实施进度计划 | 起止时间 | 项目实施内容 | ||||||||||
2022年1月—3月 | 各部门参考《江西省城市自体检工作技术指南》 (试行),进行相关指标数据的收集。 | |||||||||||
2022年3月—4月 | 组织城市人居环境问卷调查 | |||||||||||
2022年4月—8月 | 编制年度城市体检报告 | |||||||||||
项目总预算 | 70万 | 项目本年度预算 | 70万 | |||||||||
项目预算资金来源构成 | 项目资金来源 | 上年度资金 | 本年度资金 | |||||||||
合计 | 70万 | 70万 | ||||||||||
(一)财政拨款 | ||||||||||||
其中:1.上级财政拨款 | ||||||||||||
2.本级财政安排 | 70万 | 70万 | ||||||||||
3.下级财政配套 | ||||||||||||
(二)自有资金 | ||||||||||||
其中:1.事业收入 | ||||||||||||
2.经营性收入 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(三)其它资金 | ||||||||||||
项目构成 | 子项目序号 | 子项目名称 | 金额 | |||||||||
1 | 城市体检报告(含城市人居环境调查报告) | |||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
… |
项目绩效目标
项目构成 | 子项目1 | |||||||||
名称 | 城市体检报告 | 金额 | 70万元 | |||||||
起止日期 | 2022年1月—8月 | 责任 部门 | 责任人 | |||||||
预期主要 目的和成果 | 围绕生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力等方面,给出“市—区—街道—社区”等不同层级的指标采集要求与要点。形成鹰潭市年度城市体检报告,找出鹰潭市发展中存在的问题,把握问题产生的深层次原因,合理制定诊疗方案,精准生成城市更新政策和项目。 | |||||||||
绩效目标 | 一级 目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 备注 | |||||
产出 目标 | 数量目标 | 按照每年省相关文件的指标体系进行,预计118+N项指标 | 按省里要求完成相关指标收集 | |||||||
… | … | … | ||||||||
质量目标 | 按时接受上级部门组织的专家审查会 | 通过上级部门组织的专家审查会 | ||||||||
… | … | … | ||||||||
时效目标 | 1年 | 1年 | ||||||||
… | … | … | ||||||||
成本目标 | 70万元 | |||||||||
… | … | … | ||||||||
效果目标 | 经济效益 | 通过城市体检查找的城市问题,对症下药,有效指导鹰潭市中心城区城市建设项目,靶向性更精准 | 以解决城市突出问题为导向,以促进城市高质量发展为目标,有针对性提出治理城市病的应对策略,并制定综合解决方案。 | |||||||
… | … | … | ||||||||
社会效益 | 通过城市体检中的城市人居环境问卷调查,充分带动居民的参与性 | 采取线上问卷、线下问卷、实地调研相结合的方式,对城市不同年龄段和不同职业人群进行人居环境问卷调查,全面了解人民群众关切的“急难愁盼”问题,深入查找群众身边的“城市病” | ||||||||
… | … | … | ||||||||
环境效益 | 城市体检中生态宜居方面,有效通过系列指标可以了解城市在生态方面的情况,以便城市有针对性的提高生态环境质量 | 针对识别出的城市问题,从城市发展阶段与动力、城市治理、安全保障、设施建设等方面深入分析产生“城市病”的根源。 | ||||||||
… | … | … | ||||||||
可持续效益 | 按照相关文件,一年一体检,五年一评估,可以连续多年对城市基本情况数据累积以及可以及时了解城市建设管理方面的优势与短板 | 指聚焦当年度规划实施的关键变量和核⼼任务,对城市建设管理进行监测和评价。 | ||||||||
… | … | … | ||||||||
满意度 | 参考城市人居环境调查问卷 | 科学分析评估和强化成果运用,实施城市更新行动,切实改善城市人居环境品质,提高人民群众的获 得感、幸福感。 | ||||||||
… | … | … |
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年市住房和城乡建设局机关“三公”经费年初预算安排2.32万元(一般公共预算“三公”经费年初预算安排2.32万元)。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无因公出国(境)费。
公务接待费2.32万元(一般公共预算公务接待费2.32万元),比上年减少0.68万元,主要原因是:因事业单位撤并整合,原机关不独立核算事业单位从机关划出,故公务接待相应减少。
公务用车运行维护费0万元(一般公共预算公务用车运行维护费0万元),比上年减少2.18万元,主要原因是:因事业单位撤并整合,原机关不独立核算事业单位从机关划出,原事业单位保留车辆也对应划出,故本级无此项费用。
公务用车购置费用0万元(其中:一般公共预算资金0万元),比上年增0万元,主要原因是:本年无公务用车购置费。
第三部分 鹰潭市住房和城乡建设局机关2022年预算表
八张表(详见附表)
第四部分 名词解释
城乡社区管理事务-行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;工程建设管理反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出;市政公用行业市场监管反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费和公务用车运行维护费,其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。机关运行经费是指为保障行政和参公单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
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