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第一部分  鹰潭市余江生态环境局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  余江生态环境局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关环境保护法律、法规和政策，并负责组织实施和监督检查。研究制订全市环境管理办法和环境保护措施，并监督实施。

（二）受市政府委托对与环境保护有关的重大经济、技术和产业政策以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

（三）拟定全市环境保护规划，经批准后监督实施；组织拟定和监督实施国家、省、市和县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制功能区划。

（四）负责统一监督检查国家、省、市大气、水体、土壤、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治及自然生态保护法规和规章的贯彻实施；负责组织重点污染源的限期治理及对污染治理设施运转情况实施监督；拟定我市有关污染防治及自然生态保护措施并监督实施。

（五）负责管理全市环境监测工作和全市环境监测网络；负责环境统计和环境信息网的建设；组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测。

（六）组织排污申报登记与排污许可、排污收费、环境影响评价、“三同时”等环境管理制度的实施；指导全市生态示范区建设、生态农业建设。

（七）负责指导全市城乡环境综合整治工作，管理农村生态环境保护工作。

（八）负责监督管理全市自然环境保护工作；监督对生态环境有影响的资源开发活动；监督检查各类自然保护区、风景名胜区的环境保护工作；监督检查生物多样性、野生动植物保护、湿地环境保护、茺漠化防治工作，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

（九）贯彻执行国家及省、市、县环保科技政策，监督检查国家、省、市环境质量标准和污染物排放标准的贯彻实施；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书，发布环境状况公报；定期发布城区和重点流域环境质量状况。

（十）负责组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；管理全市环境管理体系、环境标志、环保产品认证；组织实施环境保护资质认可制度；监督管理环境保护产业市场，指导和推动环保产业发展。

（十一）调查处理重大环境污染事故的生态破坏事件及环境污染纠纷问题；办理人大、政协有关环境保护的议案、建议和提案；处理和接待群众来信来访；组织和协调全市重点流域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全市环境保护执法检查活动。

（十二）负责全市环境保护宣传、教育工作，引导公众和非政府组织参与环境保护。

（十三）承担市环境保护委员会的日常工作，承办市政府交办的其他事项。

（十四）负责局机关机构编制和人事工作；统一组织管理环保系统在职人员岗位培训和继续教育。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是办公室、行政审批股、污染防治股、执法大队。

本单位2022年年末实有人数 26人，其中在职人员26人，离休人员 0  人，退休人员  0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0  人；年末学生人数   0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 590.47万元，其中年初结转和结余 0万元，较2021年减少9.69万元，下降1.6%；本年收入合计 590.47万元，较2021年增加229.03万元，增长63.4%，主要原因是：2021年度有上年结转资金，2022年度无上年结转资金，财政拨款增加。。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 491.99万元，占 83.3%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入  0万元，占 0%；其他收入 98.48万元，占16.7%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计590.47万元，其中本年支出合计590.47万元，较2021年增加94.34万元，增长19%，主要原因是：新增项目资金，拨款增加；年末结转和结余 0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）%，主要原因是：采取收付实现制，年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出466.68万元，占79%；项目支出123.79万元，占21%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为312.6万元，决算数为590.47万元，完成年初预算的188.9%。其中：

（一）社会和保障就业支出年初预算数为0万元，决算数为14.25万元，完成年初预算的%，主要原因是：年底追加预算。

（二）节能环保支出年初预算数为312.6万元，决算数为576.22万元，完成年初预算的184.3%，主要原因是：追加项目资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出465.01万元，其中：

（一）工资福利支出405.07万元，较2021年增加57.47万元，增长16.5%，主要原因是：2021年代扣绩效工资个人的社保发还给个人。

（二）商品和服务支出15.56万元，较2021年减少75.39万元，下降82.9%，主要原因是：本年度严格按照年初预算项目列支出，不属于预算中的基本支出全部列入项目支出中。

（三）对个人和家庭补助支出44.08万元，较2021年增加41.09万元，增长1374%，主要原因是：本年度严格按照年初预算项目列支出，不属于预算中的基本支出全部列入项目支出中。

（四）资本性支出0.3万元，较2021年减少14.69万元，下降98%，主要原因是：坚持过紧日子，压缩开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   7.2万元，决算数为7.2万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.29万元，下降3.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生因公出国（境）业务。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组0  个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国（境）业务。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.68万元，决算数为1.68万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.81万元，下降32.5%，主要原因是坚持过紧日子，压缩开支。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：调整预算。全年国内公务接待15批，累计接待160人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是年初无公车购置费预算，全年购置公务用车0   辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：年初无公车购置费预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为5.52万元，决算数为 5.52万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.52万元，增长10.4%，主要原因是疫情期间，车辆用于疫情防控时用车。公车年末公务用车保有4辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：调整预算数。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出15.59万元，较上年决算数减少90.34万元，降低85.3%，主要原因是：上年度基本支出和项目支出区分不严格，本年度严格按照年初预算项目列支出，不属于预算中的基本支出全部列入项目支出中。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 2个全面开展绩效自评，共涉及资金46.51万元，占项目支出总额的37.6%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

一、功能分类科目解释

1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、节能环保支出：反映政府节能环保等支出。

3、科学技术支出：反映科学技术方面的支出；

4、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、

广播影视、新闻出版等方面的支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面

的支出。

6、卫生健康支出：卫生健康支出方面的支出。

7、农林水支出：反映政府农林水事务支出

8、交通运输支出：反映交通运输和邮政方面的支出。

9、商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出

10、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二、经济分类科目解释

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。