鹰潭市公路事业发展中心月湖中心

2022年度决算

目    录

第一部分  鹰潭市公路事业发展中心月湖中心概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、政府性基金支出情况说明

十、国有资本经营支出情况说明

    十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   鹰潭市公路事业发展中心月湖中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家关于公路交通行业的发展战略、方针、政策和法律法规，并监督实施。

（二）负责全区国省干线和农村公路的统一规划，统一资金调配，编制公路建设养护年度工作计划、年度经费收支预算，下达农村公路建设、公路养护年度计划和养护费支出计划，并监督执行。

（三）负责全区国省干线和农村公路建设养护工程的统一建设管理；负责公路建设养护工程项目的上报、组织实施、数量和质量的监督与检查，组织或参与工程交、竣工验收；组织项目资金的筹措、使用、管理，计量支付等公路建设养护工程资金。

（四）负责全区国省干线和农村公路的统一养护管理，指导、协调公路小修保养、公路设施建设管理工作，并进行监督、检查和考核。

（五）负责全区国省干线和农村公路的战备、安全应急、交通量调查、路况调查、环境保护工作。

（六）指导全区国省干线和农村公路行业精神文明建设和行风建设；组织开展行业教育与培训，提高行业队伍素质。

（七）承办市公路事业发展中心、区委、区政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

鹰潭市公路事业发展中心月湖中心隶属于鹰潭市公路事业发展中心，为公益一类全额拨款正科级事业单位。

本单位设立8个机构，分别是：党政办公室、财务股、人事劳资股、国省干线股、工程技术股、农村公路股、安全监察股、工会。下设2个公路管理站：南站公路管理站、化溪公路管理站。

本单位2022年年末实有人数39人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人。

本单位主要职责为负责月湖区境内管养公路的建设、管理和养护工作。管养国道公路共计11.794公里，其中G320沪瑞线7.599公里，G206威汕线4.195公里；管养农村公路共计302.907公里，其中县道里程31.429公里；乡道里程57.028公里；村道里程214.45公里。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1476.88万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年收入总计增加1121.07万元，增长315.08%；本年收入合计1476.88万元，较2021年增加1121.07万元，增长315.08%，主要原因是：本单位2022年度增加了重大项目资金及人员绩效奖励金等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1476.88万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1476.88万元，其中本年支出合计1476.88万元，较2021年增加1067.06万元，增长260.37%，主要原因是：本单位2022年度增加了重大项目资金支出及人员绩效奖励金支出；年末无结转和结余，较2021年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出218.89万元，占14.82%；项目支出1257.99万元，占85.18%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为216.70万元，决算数为1476.88万元，完成年初预算的681.53%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为21.34万元，决算数为83.07万元，完成年初预算的389.27%，主要原因是：2022年发放了退休人员生活性补贴61.56万元。

（二）卫生健康支出年初预算数为25.09万元，决算数为23.97万元，完成年初预算的95.54%，主要原因是：2022年在职职工减少1人。

（三）交通运输支出年初预算数为179.64万元，决算数1354.30为万元，完成年初预算的753.90%，主要原因是：2022年增加了重大项目资金。

（四）住房保障支出年初预算数为15.51万元，决算数为15.55万元，完成年初预算的100.26%，基本持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出218.89万元，其中：

（一）工资福利支出201万元，较2021年减少8.51万元，下降了4.06%，主要原因是：2022年在职职工减少1人。

（二）商品和服务支出13.36万元，较2021年减少2.10万元，下降了13.58%，主要原因是：2022年在职职工减少1人。

（三）对个人和家庭补助支出4.53万元，较2021年减少了16.80万元，下降了78.76%，主要原因是：2022年没有发生死亡抚恤金支出。

（四）资本性支出0万元，与2021年持平，支出无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1万元，决算数为1万元，完成全年预算的100%，决算数与2021年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0，决算数为0。

（二）公务接待费支出全年预算数为1万元，决算数为1万元，完成全年预算的100%。全年国内公务接待9批，累计接待76人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2021年持平，支出无变化，全年购置公务用车0辆。决算数与全年预算数持平；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2021年持平，支出无变化，年末公务用车保有0辆。决算数与全年预算数持平。

坚持过紧日子，支出无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出按照财政的要求列为其他收入支出，不属于财政拨款支出，故不在本表里反映。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆数为0，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

九、政府性基金支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

十、国有资本经营支出情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，主要有：1、基础绩效奖金120.81万元，2、年度考核奖34.82万元，3、机关事业单位职业年金补助2.15万元，4、2022年车辆购置税补助地方资金预算（第一批）240万元，5、2022年成品油价格和税费改革转移支付增量资金416.79万元，6、2021年度农村公路日常养护经费126.04万元，7、绩效奖清算41.37万元，以上项目共涉及资金981.99万元，占项目支出总额的78.06%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。