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第一部分  鹰潭市铜产业发展中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市铜产业发展中心单位概况

一、单位主要职责

鹰潭市铜产业发展中心主要履行推动铜产业高质量发展职能工作的公益一类事业单位，为副处级，经费保障形式为财政全额拨款，主要职责是：（一）研究国内外铜产业发展战略、政策和动态；参与拟定全市铜产业发展规划、发展战略及相关政策；协调调度、监测、分析铜产业运行态势并对相关信息进行汇集。（二）为推动互联网、人工智能和实体经济深度融合等提供技术支撑和服务保障；协助推进企业信息化及工业大数据方面工作，协调解决企业信息化过程中出现的问题；协助制定企业信息化网络建设规划、技术规范、技术标准等。（三）参与拟定全市能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；组织实施有关新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的法律、法规和政策；指导协调新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的科研、生产和推广应用，并进行信息交流、统计和宣传；协调解决企业节能应用中出现的问题。（四）承担市工业和信息化局网站及新媒体信息更新及维护工作，收集、整理、分析并组织相关信息资源上网。（五）协助处理相关企业改制遗留问题。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是综合科，铜产业发展科，运行监测科，融合推进科，绿色发展科。核定全额拨款事业编制19名。设主任1名（副处级），副主任2名（正科级），副科级职数5名。

本单位2022年年末实有人数22人，其中在职人员 16 人，离休人员0人，退休人0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

第二部分  2022年度单位决算表

（见附表）2022年决算数据公开表.xls

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计343.33万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加343.33万元，增长100%；本年收入合计343.33万元，较2021年增加343.33万元，增长100%，主要原因是：铜产业发展中心是机构改革新成立单位，2022年开始编制决算，与上年收入无对比数据。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入343.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计343.33万元，其中本年支出合计343.33万元，较2021年增加343.33万元，增长100%，主要原因是：本单位是机构改革新成立单位，本年支出与上年支出无对比数据；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位是机构改革新成立单位，结余与上年无对比数据。

本年支出的具体构成为：基本支出315.13万元，占91.79%；项目支出28.2万元，占8.21%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为189.28万元，决算数为343.33万元，完成年初预算的181.39%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为18.74万元，决算数为56.81万元，完成年初预算的303.15 %，主要原因是：2022年发放了参公退休和事业退休人员的基础绩效奖金及退休和调出人员的职业年金坐实金额。

（二）卫生健康支出支出年初预算数为15.42万元，决算数为15.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年医保基数未调整。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为141.42万元，决算数为229.13万元，完成年初预算的162.02%，主要原因是：2022年发放在职参公人员基础绩效奖和在职事业人员月度专项绩效及13个月工资等。

（四）住房保障支出年初预算数13.70万元，决算数为13.96万元，完成年初预算的101.89%，主要原因是：工资微调，公积金基数略有增长。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为28.00万元，完成预算的100%，主要原因是：此业务是《编制工业互联网标识解析二级节点(有色金属冶炼及压延加工业)可行性报告》项目，不列入年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出315.13万元，其中：

（一）工资福利支出286.42万元，较2021年增加286.42万元，增长100%，主要原因是：本单位是机构改革新成立单位，与上年无数据对比。

（二）商品和服务支出11.32万元，较2021年增加11.32万元，增长100%，主要原因是：本单位是机构改革新成立单位，与上年无数据对比。

（三）对个人和家庭补助支出17.39万元，较2021年增加17.39万元，增长100%，主要原因是：本单位是机构改革新成立单位，与上年无数据对比。

（四）资本性支出 0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年无数据对比。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   2.8万元，决算数为0.03万元，完成全年预算的 1.07 %，决算数较2021年增加0.03万元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位是机构改革新成立单位，与上年无数据对比。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本单位未安排出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：未安排此项预算。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.8万元，决算数为  0.03万元，完成全年预算的1.07 %，决算数较2021年增加0.03万元，增长100%，主要原因是本单位是机构改革新成立单位，与上年无数据对比。决算数较全年预算数减少的主要原因是：执行中央八项规定，严格控制招待费支出。全年国内公务接待 1批，累计接待 5人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：因新冠疫情原因，公务招待业务减少发生。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是机构改革新成立单位，与上年无对比数据，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是本单位本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本单位本年无公务用车支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本单位年末无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位是机构改革新成立全额拨款事业，不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》：其中车辆中的其他用车是0辆。无单价50万元及以上的通用设备及单价100万元及以上的专用设备。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金28万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。