鹰潭市人工影响天气中心2023年部门预算编制说明

目录

第一部分  鹰潭市人工影响天气中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市人工影响天气中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市人工影响天气中心2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市人工影响天气中心概况

一、部门主要职责

鹰潭市人工影响天气中心室是主管人工影响天气工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是：以防御、减轻气象灾害为宗旨、服务农业为重点、为地方经济建设和人民生活提供服务。

二、部门基本情况

鹰潭市人工影响天气中心室共有预算单位1个。编制人数5人，其中：全额补助事业编制5人。实有人数3人,其中在职3人,包括全额补助3人。

第二部分 鹰潭市人工影响天气中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鹰潭市人工影响天气中心收入预算总额为41.83万元，比上年增加30.49万元，较上年增加268.87%，其中：财政拨款收入39.83万元，比上年增加30.79万元，较上年增加340.60%；上级补助收入2万元，比上年减少-0.3万元，较上年减少-13.04%。

（二）支出预算情况

2023年鹰潭市人工影响天气中心收入预算总额为39.83万元，比上年增加30.49万元，较上年增加268.87%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出41.83万元，比上年增长30.49万元，较上年增长268.87%，包括工资性支出26.46万元，较上年增长436.16%，其他工资福利支出11.27万元，较上年增长231.38%，基本运转支出4.1万元，较上年增长36.67%。

按支出功能科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费支出4.37万元，比上年增加3.47万元，较上年增长383.52%；事业单位医疗1.28万元，比上年增加0.88万元，较上年增长217.56%；公务员医疗补助0.63万元，比上年增加0.43万元，较上年增长217.52%；气象事业机构33.41万元，比上年增加24.26万元，较上年增长264.91%；住房公积金2.15万元，比上年增加1.47万元，较上年增长217.29%。

按支出经济分类划分：工资福利支出37.73万元，比上年增加29.39万元，较上年增长352.60%；商品和服务支出4.1万元，比上年增加1.10万元，较上年增长36.67%。

（三）财政拨款支出情况

2023年鹰潭市人工影响天气中心财政拨款支出预算39.83万元，比上年增加30.79万元，较上年增长340.78%；。

按支出功能科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费支出4.37万元，比上年增加3.47万元，较上年增长383.52%；事业单位医疗1.28万元，比上年增加0.88万元，较上年增长217.56%；公务员医疗补助0.63万元，比上年增加0.43万元，较上年增长217.52%；气象事业机构31.41万元，比上年增加24.56万元，较上年增长358.17%；住房公积金2.15万元，比上年增加1.47万元，较上年增长217.29%。 

按支出项目类别划分：基本运转支出2.1万元，比上年增加1.40万元，较上年增长200.00%；工资性支出26.46万元，比上年增加21.52万元，较上年增长436.16%；其他工资福利支出11.27万元，比上年增加7.87万元，较上年增长231.38%。

（四）政府性基金情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年本单位没有国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年本单位机关运行费预算4.1万元，比2022年预算增加1.10万元，较上年增长36.67%，主要原因是：人员增加，运行总经费增加。

（七）政府采购情况

2023年本单位无政府采购预算。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备1台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备为0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为0。

（九）预算绩效情况说明

2023年对鹰潭市人工影响天气中心项目支出全面实施绩效目标管理的项目0个。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市人工影响天气中心“三公”经费年初预算安排0.24万元（其中：一般公共预算资金0.24万元）。其中：

因公出国（境）费0.00万元（其中：一般公共预算资金0.00万元），与上年安排保持一致。

公务接待费0.24万元（其中：一般公共预算资金0.24万元），比上年减少0.01万元,主要原因是：压缩三公经费。

公务用车运行维护费2.0万元（其中：一般公共预算资金0.00万元），与上年安排保持一致。

公务用车购置费用0.00万元（其中：一般公共预算资金0.00万元），与上年安排保持一致。

第三部分  鹰潭市人工影响天气中心2023年部门预算表

十一张表（详见附件）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的各项收入。

二、支出科目

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助支出：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

气象事业机构支出：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

附件：鹰潭市人工影响天气中心2023年部门预算表.pdf