鹰潭市城市管理局2023年预算编制

说    明

目    录

第一部分  鹰潭市城市管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市城市管理局2023年部门预算情况说明

 一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市城市管理局2023年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市城市管理局概况

一、部门主要职责

（一）城市管理职责。

1.贯彻执行国家和省、市有关城市管理的法律法规和规范性文件，拟订城市管理地方性法规、规章草案，拟订城市管理的发展规划和年度计划，并组织实施。

2.负责城市市容市貌、环卫作业、园林养护、城乡环卫一体化、市政设施管理以及政府投资的菜市场的规范运行、督查调控。

3.负责月湖区老城区范围内主次干道及与其相邻的小游园（街头绿地）、城市主要公园、广场桥梁的环卫作业、园林绿化、市容管理、市政设施等城市管理工作；负责管辖范围内农贸市场的管理。

4.负责全市市容市貌、环境卫生的行政管理；负责指导全市垃圾分类；负责生活垃圾静脉智园的规划、建设、管理及运行。

5.负责全市城市园林绿化的行政管理。参与城市绿线管理；参与工程建设项目的附属绿化工程设计方案的审查；负责工程建设项目附属绿化工程的验收，负责绿地面积不达标项目的查处及绿化易地种植工作。

6.负责涉及城市规划区内与城市管理有关的行政许可与管理。负责编制户外广告设施设置规划和监督管理，推行店牌店招告知性备案管理工作。

7.负责研究拟订城市管理监督与考评的办法，建立监督考评体系并组织督查考核；负责智慧城管的规划、建设及管理；对城市管理工作中各有关部门履行城市管理职责进行组织协调、监督检查。负责来信来访以及受理、办理和反馈人民群众有关城市管理方面的投诉和建议。

8.负责城市管理行业人员的技术、业务培训、考核，加强队伍建设。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）城市管理行政执法职责。

1.行使城市市容与环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3.行使城市市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设，未经批准进行临时建设或者未按照批准内容进行临时建设，临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除等行为的行政处罚权。对城市规划区各类违法违规建筑监管总负责、总协调、总督查。

5.行使市区内建筑管理方面法律、法规、规章规定的对未取得施工许可擅自施工行为的行政处罚权。

6.行使市区内房地产管理方面法律、法规、规章规定的对擅自改变物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施用途；占用、挖掘物业管理区域内道路、场地，损害业主共同利益；利用物业共用部位、共用设施设备进行经营以及违法进行住宅室内装饰装修等行为的行政处罚权。

7.行使市区内公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对机动车驾驶人在人行道上乱停乱放机动车行为的行政处罚权。

8.行使城市管理行政执法重大案件的监管，推行提级执法。

9.行使省人民政府决定调整的城市管理领域的其它行政处罚权。

10.行使与上述行政处罚相关联的行政检查、行政强制权。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

市城管局共有预算单位5个，包括局机关本级和4个所属二级预算单位。编制人数329人，其中：行政编制18人、参照公务员管理的事业编制114人、全部补助事业编制25人、部分补助事业编制172人；实有人数577人，其中：在职人数237人，包括行政人员13人，参照公务员管理事业人员83人、全部补助事业人员25人、部分补助事业人员116人；退休人员340人。

第二部分 鹰潭市城市管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年市城管局收入预算总计34824.06万元，本年收入32290.65万元，较上年预算安排增加24543.08万元。其中：财政拨款收入9116.62万元，比上年增加1944.16万元,；其他收入23174.03万元，比上年增加22598.92万元。

（二）   支出预算情况

2023年市城管局支出预算总额为34824.06万元。其中：部门支出34824.06万元。

按支出项目类别划分：基本支出6468.44万元，较上年预算安排增加2492.07万元，包括：工资福利支出5263.85万元、商品和服务支出218.7万元、对个人和家庭补助支出976.34万元、资本性支出9.55万元；项目支出28355.62万元，较上年预算安排增加24584.42万元，包括：工资福利支出2309.23万元、商品和服务支出1797.62万元、对个人和家庭补助支出110.6万元、资本性支出20752.36万元、其他相关支出3385.82万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出40.05万元，较上年预算安排增加40.05万元；社会保障和就业支出1092.47万元，较上年预算安排增加566.16万元；卫生健康支出193.83万元，较上年预算安排增加77.3万元；城乡社区支出32868.88万元，较上年预算安排增加26291.46万元；住房保障支出228.82万元，较上年预算安排减少98.49万元；国有资本经营预算支出400万元，较上年无预算安排增加200万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出7573.08万元，较上年预算安排增加3194.13万元；商品和服务支出2016.32万元，较上年预算安排减少1085.65万元；对个人和家庭补助1086.94万元，较上年预算安排增加1002.18万元；资本性支出20761.91万元，较上年预算安排增加20580.01万元；其他支出3385.82万元，较上年预算安排增加3385.82万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年市城管局财政拨款支出预算9116.6174万元，具体支出情况是：社会保障和就业支出987.0207万元，卫生健康支出80.8316万元，城乡社区支出7657.6220万元，住房保障支出191.1430万元，国有资本经营预算支出200万元。

（四）政府性基金情况

政府性基金收支0万元。

（五）国有资本经营情况

2023年国有资本经营支出预算为400万元，按支出项目类别划分为项目支出400万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年市城管局一般公共预算内商品和服务支出166.97万元，比上年下降1.8%，原因是人员变动，公用经费相应减少。其中：办公费40万元，印刷费9.5万元，咨询费0.13万元，水费1.9万元，电费15万元，差旅费7万元，维修（护）费4万元，培训费5.1万元，公务接待费2.4万元，工会经费13.3万元，福利费5万元，公务用车运行维护费1万元，公务交通补贴62.46万元，其他商品和服务支出0.18万元。

（七）政府采购情况

    2023年我局政府采购预算共安排236.63万元。其中，货物预算219.63万元，工程预算0万元，服务预算17万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月，本部门共有车140辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车38辆、特种专业技术用车0辆、其他用车102辆，其他用车主要是环卫专用车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

（九）预算绩效情况说明

2023年实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算拨款25828.45万元，其中，一般公共预算拨款3668.45万元。具体项目如下：非税收入成本2023，协管员工资及经费，园林专项，园林编外人员基本支出，环卫作业经费，环卫专用设备购置和环卫作业安全经费，市政编外人员基本支出经费，单位实有资金支出等。其中协管员工资及经费项目绩效情况如下：1.项目概述：协管员工资及经费项目是用于协管员日常工资、社保及补贴的发放，金额118.8万元，为了更高效地完成城管执法工作。2.实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市城市管理行政执法支队，方案为每月按时发放聘用各协管员工资、及时缴纳社保，根据实际工作需要发放相关补助，项目周期为一年期限。3.绩效目标：数量指标是聘用人数，质量指标是任务完成情况，成本指标是人工成本，时效指标是是否及时发放，社会效益指标是提升就业率，满意度指标是群众满意度。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

 2023年市城管局“三公”经费年初预算安排4.9万元。其中:一般公共预算支出3.4万元。

1.因公出国（境）支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元），较上年减少5万元，原因是无因公出国（境）安排。

2.公务接待费3.9万元（其中：一般公共预算支出2.4万元），比上年减少0.1万元。原因是本着“三公”经费只减不增的原则，严格遵守中央八项规定，减少公务接待费支出。

3.公务用车运行维护费1万元（其中：一般公共预算支出1万元），较上年增加1万元，原因是市政府同意城管执法用车每年每辆车增加1万元。

第三部分  鹰潭市城市管理局2023年部门预算表

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。