目  录

第一部分  鹰潭市乡村振兴局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市乡村振兴局2023年部门预算情况说明

 一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市乡村振兴局2023年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市乡村振兴局概况

一、部门主要职责

鹰潭市乡村振兴局是主管乡村振兴工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家及省委省政府、市委市政府有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方针、政策。

（二）在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟定全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作规划和年度工作计划并组织实施。

（三）负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作项目的管理，会同有关部门对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作项目的实施情况进行监督检查。

（四）参与制定全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作资金使用管理办法；负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作资金分配；会同有关部门对全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作资金使用情况进行稽查审计和监督、检查。

（五）组织党政机关和社会各界开展定点和对口帮扶工作。

（六）承担对区（市）党委和政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作进行调度、指导、检查以及对定点帮扶工作进行考核等日常工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

鹰潭市乡村振兴局共有预算单位1个，包括局本级1个，内设机构5个，分别为综合科， 计财和考核评估科，乡村建设科，产业指导和社会帮扶科，机关党支部。编制人数17人，其中：行政编制11人、参公编制2人，全部补助事业编制4人。实有人数21人，其中：在职人数17人，包括行政人员13人、全部补助事业人员4人、退休人员4人。

第二部分 鹰潭市乡村振兴局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鹰潭市乡村振兴局收入预算总额为479.58万元，比上年增加187.26万元，其中：财政拨款收入360.06万元，比上年增加67.74万元；使用非财政拨款结余80万元，比上年增加80万元。上年结余39.52万元，比上年增加39.52万元

（二） 支出预算情况

2023年鹰潭市乡村振兴局支出预算总额为479.58万元，比上年增加187.26万元。其中：

1.按支出项目类别划分：基本支出292.06万元，比上年增加47.74万元，包括工资福利支出255.50万元、商品和服务支出24万元、对个人和家庭的补助12.56万元。项目支出187.52万元，比上年增加139.52万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出187.52万元、对个人和家庭的补助0万元。

2.按支出功能科目划分：社会保障和就业支出42.29万元，卫生健康支出15.55万元，农林水支出367.34万元，住房保障支出14.88万元。

3.按支出经济分类划分：工资福利支出255.50万元，比上年增加42.1万元；商品和服务支出24万元，比上年减少48.8万元；对个人和家庭的补助12.56万元;比上年增加12.44万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年鹰潭市乡村振兴局财政拨款支出预算360.06万元，比上年增加67.74万元。

1.按支出功能科目划分：社会保障和就业支出42.29万元，卫生健康支出15.55万元，农林水支出287.34万元，住房保障支出14.88万元。

2.按支出项目类别划分：基本支出268.06万元，比上年增加23.74万元，包括工资福利支出255.50万元、商品和服务支出24万元、对个人和家庭的补助12.56万元。项目支出48万元，比上年增加0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出48万元、对个人和家庭的补助0万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

鹰潭市乡村振兴局2023年预算安排的公用经费为24万元，（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），较上年预算安排的30.80万元减少6.8万元，减少22.08%。减少的主要原因是，贯彻落实过紧日子的精神，减少了公用经费的安排。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，乡村振兴部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效情况说明

2023年鹰潭市乡村振兴局部门项目支出全面实施绩效目标管理的项目3个，涉及预算拨款68万元，其中，一般公共预算拨款68万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：乡村振兴管理项目32万元、防返贫监测项目16万元、巩固脱贫攻坚督导费用20万元。

其中乡村振兴管理项目绩效情况如下：   

1.项目概述：乡村振兴管理防返贫监测项目是经常性项目，金额32万元，为了巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推进乡村振兴。

2.实施主体：鹰潭市乡村振兴局办公室。

3.方案：全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作项目的管理，会同有关部门对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作项目的实施情况进行监督检查。

4.项目周期：一年期限。

5.绩效目标：

数量指标：全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作项目的管理≥80%，对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作项目的实施情况进行监督检查≥90%。

质量指标：合格率80%，制度完成率90%。

成本指标：项目总成本32万元，项目预计节约率5%。

时效指标：一年期内按时完成。

社会效益指标：做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，确保可持续发展。

满意度指标：监测对象满意度≥90%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

 2023年市乡村振兴局“三公”经费年初预算安排2.85万元（其中：一般公共预算资金2.85万元）。其中：

因公出国（境）费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元，主要原因是：本年和上年没有安排因公出国人数。

公务接待费2.85万元（其中：一般公共预算资金2.85万元），比上年减少0.15万元,主要原因是：落实八项规定的要求，公务接待人员减少。

公务用车运行维护费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增减0万元,主要原因是：本年和上年没有公务用车运行维护费。

第三部分  鹰潭市乡村振兴局2023年部门预算表

 十一张表（详见附表）