鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市文化馆2023年预算编制说明

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索引号: YT0021/2023-00992	发文机关: 市文广新旅局	文号:
组配分类: 市级部门预算	成文日期: 2023-02-14	废止日期:	有效性:

索引号: YT0021/2023-00992

发文机关: 市文广新旅局

文号:

组配分类: 市级部门预算

成文日期: 2023-02-14

废止日期:

有效性:

鹰潭市文化馆2023年预算编制说明

第一部分鹰潭市文化馆概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分鹰潭市文化馆2023年预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分鹰潭市文化馆2023年单位预算表

一、收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分鹰潭市文化馆概况

一、单位主要职责

鹰潭市文化馆主要职责是：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、文艺创作组织等。

二、部门基本情况

鹰潭市文化馆是二级预算单位。全部补助事业编制人数20人；实有人数43人，其中：包括全部补助事业人员17人；退休人员26人。

第二部分鹰潭市文化馆2023年预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鹰潭市文化馆收入预算总额为376.32万元，比上年增加171.26万元，其中：财政拨款收入376.32万元，比上年增加171.26万元。

（二） 支出预算情况

2023年鹰潭市文化馆支出预算总额为376.32万元，比上年增加171.26万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出359.32万元，比上年增加171.26万元，包括工资福利支出263.05万元、商品和服务支出12.38万元、对个人和家庭的补助83.9万元；项目支出17万元，与上年增持平，包括商品和服务支出16万元、其他资本性支出1万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出217.86万元，比上年增加74.8万元；社会保障和就业支出112.34万元，比上年增93.26万元；卫生健康支出31.51万元，较上年增加1.47万元；住房保障支出14.61万元，较上年增加1.74万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出263.05万元，比上年增加87.93万元；商品和服务支出28.38万元，比上年增加2.35万元；对个人和家庭补助83.9万元，较上年增加81.98万元；其他资本性支出1万元，较上年减少1万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年鹰潭市文化馆财政拨款支出预算376.32万元，比上年增加171.26万元。

（四）政府性基金情况

2023年鹰潭市文化馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年鹰潭市文化馆没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年鹰潭市文化馆的公用经费12.38万元，比2022年预算增加1.36万元，增长12.34%，主要原因是：人员调入，公用经费增加。

（七）政府采购情况

2023年鹰潭市文化馆政府采购总额8万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购服务预算7万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，鹰潭市文化馆共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效情况说明

2023年对鹰潭市文化馆项目支出全面实施绩效目标管理的项目2个，涉及预算拨款17万元，其中，一般公共预算拨款17万元。具体项目如下：免费开放项目、文化创作与保护专项。免费开放项目绩效情况如下：

1.项目概述：免费开放项目是免费开放的专项经费，金额15万元，为了做好免费开放相关工作，举办系列免费开放活动，使文化馆成为展示鹰潭文化魅力的重要窗口和群众文化普及的重要阵地。

2.实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市文化馆，方案为2022年年初预算，项目周期为一年期限。

3.绩效目标：数量指标是举办群众文化活动免费开放场馆数量达15次；质量指标是免费开放安全顺利；成本指标是15万元。社会效益指标是提供丰富的文化生活，群众文化活动能力明显提升，群众生活方式更加健康向上；满意度指标是群众满意度达≥90%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市文化馆“三公”经费年初预算安排0.6万元（其中：一般公共预算资金0.6万元）。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费0.6万元（其中：一般公共预算资金0.6万元），比上年减0.03万元,主要原因是：压缩一般性支出。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费用0万元。

第三部分 鹰潭市文化馆2023年单位预算表

收支预算总表
填报单位:[305007]鹰潭市文化馆			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	376.32	文化旅游体育与传媒支出	217.86
（一）一般公共预算收入	376.32	社会保障和就业支出	112.34
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	31.51
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	14.61
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入

































本年收入合计	376.32	本年支出合计	376.32
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）

收入总计	376.32	支出总计	376.32

单位收入总表
[305007]鹰潭市文化馆												单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	376.32		376.32	376.32
207	文化旅游体育与传媒支出	217.86		217.86	217.86
01	文化和旅游	217.86		217.86	217.86
2070109	群众文化	200.86		200.86	200.86
2070199	其他文化和旅游支出	17.00		17.00	17.00
208	社会保障和就业支出	112.34		112.34	112.34
05	行政事业单位养老支出	112.34		112.34	112.34
2080502	事业单位离退休	83.90		83.90	83.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45		28.45	28.45
210	卫生健康支出	31.51		31.51	31.51
11	行政事业单位医疗	31.51		31.51	31.51
2101102	事业单位医疗	21.10		21.10	21.10
2101103	公务员医疗补助	10.41		10.41	10.41
221	住房保障支出	14.61		14.61	14.61
02	住房改革支出	14.61		14.61	14.61
2210201	住房公积金	14.61		14.61	14.61

单位支出总表
填报单位[305007]鹰潭市文化馆				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	376.32	359.32	17.00
207	文化旅游体育与传媒支出	217.86	200.86	17.00
01	文化和旅游	217.86	200.86	17.00
2070109	群众文化	200.86	200.86
2070199	其他文化和旅游支出	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	112.34	112.34
05	行政事业单位养老支出	112.34	112.34
2080502	事业单位离退休	83.90	83.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45
210	卫生健康支出	31.51	31.51
11	行政事业单位医疗	31.51	31.51
2101102	事业单位医疗	21.10	21.10
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41
221	住房保障支出	14.61	14.61
02	住房改革支出	14.61	14.61
2210201	住房公积金	14.61	14.61

财政拨款收支总表
[305007]鹰潭市文化馆						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	376.32	一、本年支出	376.32	376.32
一般公共预算拨款收入	376.32	文化旅游体育与传媒支出	217.85714	217.86
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	112.34	112.34
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	31.51	31.51
		住房保障支出	14.61	14.61




































二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转


收入总计	376.32	支出总计	376.32	376.32

一般公共预算支出表
[305007]鹰潭市文化馆				单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	376.32	359.32	17.00
207	文化旅游体育与传媒支出	217.86	200.86	17.00
01	文化和旅游	217.86	200.86	17.00
2070109	群众文化	200.86	200.86
2070199	其他文化和旅游支出	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	112.34	112.34
05	行政事业单位养老支出	112.34	112.34
2080502	事业单位离退休	83.90	83.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45
210	卫生健康支出	31.51	31.51
11	行政事业单位医疗	31.51	31.51
2101102	事业单位医疗	21.10	21.10
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41
221	住房保障支出	14.61	14.61
02	住房改革支出	14.61	14.61
2210201	住房公积金	14.61	14.61

一般公共预算基本支出表
[305007]鹰潭市文化馆				单位：万元
支出经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	359.32	346.95	12.38
301	工资福利支出	263.05
30101	基本工资	69.29	69.29
30103	奖金	56.02	56.02
30106	伙食补助费	10.77	10.77
30107	绩效工资	51.67	51.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.45	28.45
30110	职工基本医疗保险缴费	21.10	21.10
30111	公务员医疗补助缴费	10.41	10.41
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73
30113	住房公积金	14.61	14.61
302	商品和服务支出	12.38		12.38
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	4.08		4.08
30229	福利费	1.03		1.03
30299	其他商品和服务支出	1.67		1.67
303	对个人和家庭的补助	83.90
30309	奖励金	83.90	83.90

一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位[305007]鹰潭市文化馆					单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	0.60		0.60
305007	鹰潭市文化馆	0.60		0.60

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[305007]鹰潭市文化馆				单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		免费开放经费
主管部门及代码		305-鹰潭市文化广电新闻出版旅游局	实施单位	鹰潭市文化馆
项目资金（万元）		年度资金总额	15
		其中：财政拨款	15
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
组织群众文化活动，繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、文艺创作组织等
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	社会成本指标	劳务费、差旅费等		＝15万元
产出指标	数量指标	文艺演出场次		≥8次
	质量指标	提高人民群众文艺鉴赏水平		得到提高
	时效指标	完成项目时间		＝1年
效益指标	社会效益指标	提升群众生活幸福指数		有效提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）卫生健康支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（七）工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

（九）对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

（十）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十一）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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