鹰潭市图书馆

2023年部门预算编制(草案）说明

目录

第一部分  鹰潭市图书馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市图书馆2023年部门预算情况说明

 一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市图书馆2023年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市图书馆概况

一、部门主要职责

鹰潭市图书馆是鹰潭市文化广电新闻出版旅游局的下属单位，主要职责是：促进公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，向社会公众免费开放，实现图书馆服务标准化、均等化；保存人类文化遗产,收集、整理、保存文献信息；传递科学情报,提供参考查询、借阅等服务；开展社会教育,举办多元化、多层次的读者活动，推动、引导、服务全民阅读。

二、部门基本情况

鹰潭市图书馆共有预算单位1个。编制人数17人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制17人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数26人，其中：在职人数16人，包括行政人员0人、全部补助事业人员16人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员10人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分 鹰潭市图书馆2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鹰潭市图书馆收入预算总额为321.31万元，比上年增107.14万元，其中：财政拨款收入311万元，比上年增96.83万元；教育收费资金收入0万元，比上年增（减）0万元；事业收入0万元，比上年增（减）0万元；事业单位经营收入0万元，比上年增（减）0万元；附属单位上缴收入0万元，比上年增（减）0万元；上级补助收入0万元，比上年增（减）0万元；其他收入0万元，比上年增（减）0万元；使用非财政拨款结余0万元，比上年增（减）0万元；上年结转（结余）10.31万元，比上年增10.31万元。

（二）支出预算情况

2023年鹰潭市图书馆支出预算总额为321.31万元，比上年增107.14万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出296万元，比上年增96.83万元，包括工资福利支出254.25万元、商品和服务支出11.28万元、对个人和家庭的补助30.47万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；项目支出25.31万元，比上年增10.31万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出25.31万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出227.12万元，比上年增68.34万元；社会保障和就业支出59.60万元，比上年增38.31万元；卫生健康支出19.42万元比上年增0.32万元；住房保障支出15.16万元，比上年增0.16万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出254.25万元，比上年增68.26万元；商品和服务支出36.59万元，比上年增9.61万元；对个人和家庭的补助30.47万元，比上年增29.27万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年鹰潭市图书馆财政拨款支出预算311万元，比上年增96.83万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出216.81万元，比上年增58.03万元；社会保障和就业支出59.60万元，比上年增38.31万元；卫生健康支出19.42万元比上年增0.32万元；住房保障支出15.16万元，比上年增0.16万元。

按支出项目类别划分：基本支出296万元，比上年增96.83万元，包括工资福利支出254.25万元、商品和服务支出11.28万元、对个人和家庭的补助30.47万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；项目支出15万元，比上年增（减）0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出15万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2023年鹰潭市图书馆部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年鹰潭市图书馆部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年鹰潭市图书馆部门机关运行费预算11.28万元，比2022年预算减少0.70万元，降低5.84%，主要原因是：人员变动。

（七）政府采购情况

2023年鹰潭市图书馆政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，鹰潭市图书馆部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效情况说明

2023年对鹰潭市图书馆部门项目支出全面实施绩效目标管理的项目1个，涉及预算拨款15万元，其中，一般公共预算拨款15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：2023年度图书馆免费开放（本级配套）项目；其中2023年度图书馆免费开放（本级配套）项目绩效情况如下：1.项目概述：2023年度图书馆免费开放（本级配套）项目是用于公共图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务，如文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传推广，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，金额15万元，为了免费开展基本公共文化服务，推动图书馆事业发展。 2.实施主体和周期：主体是鹰潭市图书馆，项目周期为一年期限。3.绩效目标：成本指标是水电、劳务、业务等费用≤15万元；数量指标是周开放时间≥70小时，讲座、展览、阅读推广活动等线下活动次数≥12场；质量指标是设备正常运行率≥90%、环境清洁率≥90%、消防安全率≥100%；时效指标是按时开放率≥95%、活动完成及时率≥90%、读者需求响应及时性≥90%，社会效益指标是满足人民日益增长的文化需求效果显著，满意度指标是群众满意度≥85%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

 2023年鹰潭市图书馆“三公”经费年初预算安排0.38万元（其中：一般公共预算资金0.38万元）。其中：

因公出国（境）费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费0.38万元（其中：一般公共预算资金0.38万元），比上年减0.02万元,主要原因是：压缩开支。

公务用车运行维护费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元,主要原因是：无。

公务用车购置费用0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元,主要原因是：无。

第三部分  鹰潭市图书馆2023年部门预算表

 十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：主要反映鹰潭市图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

详见附件鹰潭市图书馆部门预算公开表(1).xlsx