目  录

第一部分  鹰潭市体育局本级概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 鹰潭市体育局本级2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市体育局本级2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市体育局本级概况

一、部门主要职责

鹰潭市体育局本级的主要职责是研究拟定体育工作的地方性法规、规章并组织或监督实施；指导和推动体育体制改革、制定体育发展战略，编制并实施体育事业的中长期发展规划，并监督实施；推动全民健身计划，贯彻执行“全民健身条例”，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准；统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目的设置与重点布局，指导和管理对外体育交往，负责做好全市体育彩票的销售与管理工作。

二、部门基本情况

鹰潭市体育局本级编制人数9人，其中行政编制数9人。

在职在编实有人数10人，包括行政人员9人，全额补助人员（工勤）1人，退休人员9人。

第二部分 鹰潭市体育局本级2023年部门预算情况说明

一、2023年部门本级预算收支情况说明

（一）收入预算情况

1.2023年鹰潭市体育局本级收入预算总额为1539.33万元，比上年增717.37万元。其中：本年财政拨款收入1237.44万元，比上年增415.48万元（一般公共预算拨款收入239.24万元，纳入预算的政府性基金收入998.2万元）；上年结转资金收入301.89万元，比上年增301.89万元。

增加的主要原因是2022年政府性奖励经费及上年结转未列入部门预算中，本年将加大体彩销售渠道，预计政府性基金收入较上年增加350万元。

（二）预算支出情况

2023年鹰潭市体育局本级支出预算总额为1539.33万元，较上年增717.37万元。增加的主要原因是2022年政府性奖励经费及上年结转未列入部门预算中，本年将加大体彩销售渠道，预计政府性基金收入较上年增加350万元。其中：

1、按支出项目类别划分：基本支出239.24万元，较上年增89.53万元。包括工资福利支出191.19 万元，较上年增58.84万元；商品和服务支出 17.59万元，较上年增0.59万元；对个人和家庭补助支出30.46万元，较上年增30.1万元。

项目支出1300.09万元，较上年增627.84万元。其中：工资福利支出0万元，较上年减13.68万元；商品和服务支出 991.09万元，较上年增380.52万元；对个人和家庭补助支出0万元，较上年减48万元；资本性支出309万元，较上年增309万元。

2、按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出270.64万元，较上年增136.6万元；社会保障和就业52.12万元，较上年增38.01万元；卫生健康支出16.4万元，较上年增1.11万元；住房保障支出万元11.37万元，较上年增1.06万元；其他支出1188.79万元，较上年增540.59万元.

3、按经济分类划分：人员类工资福利支出191.19万元，较上年增58.84万元；商品和服务支出17.59万元，较上年增0.59万元；对个人和家庭补助支出30.46万元，较上年增30.1万元；特定目标类工资福利支出0万元，较上年减13.68万元；商品和服务支出991.09万元，较上年增380.52万元，对个人和家庭补助支出0万元，较上年减48万元；资本性支出309万元，较上年增309万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年鹰潭市体育局财政拨款收入1237.44万元（一般公共预算拨款收入239.24万元，纳入预算的政府性基金收入998.2万元），总体比上年增415.48万元。增加的主要原因是2022年政府性奖励经费未列入部门预算中，本年将加大体彩销售渠道，预计政府性基金收入较上年增加350万元。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出159.35万元，比上年增25.31万元；社会保障和就业52.12万元，比上年增38.01万元；卫生健康支出16.4万元，比上年增1.11万元；住房保障支出11.37万元，比上年增1.06万元；其他支出998.2万元，比上年增350万元。

2、按支出项目类别划分：基本支出239.24万元，较上年增89.53万元；包括工资福利支出191.19 万元，较上年增58.84万元；商品和服务支出 17.59万元，较上年增0.59万元；对个人和家庭补助支出30.46万元，较上年增30.1万元。

项目支出998.2万元，比上年增325.95万元，包括工资福利支出0万元、较上年减13.68万元；商品和服务支出689.2万元，较上年增78.63万元；对个人和家庭补助支出0万元，较上年减48万元；资本性支出309万元，较上年增309万元 。

3、按经济分类划分：人员类工资福利支出191.19万元，较上年增58.84万元；商品和服务支出17.59万元，较上年增0.59万元；对个人和家庭补助支出30.46万元，较上年增30.1万元；特定目标类包括工资福利支出0万元、较上年减13.68万元；商品和服务支出689.2万元，较上年增78.63万元；对个人和家庭补助支出0万元，较上年减48万元；资本性支出309万元，较上年增309万元 。

（四）政府性基金情况

2023年政府性基金列入预算安排支出998.2万元，较上年支出增350万元。主要原因是：2022年受疫情影响，体彩销售量减少，计划2023年扩大销售规模，提高销售量。

按支出功能科目划分：其他支出998.2万元，较上年增350万元 。

按支出项目类别划分：项目支出：998.2万元，包括工资福利支出0万元、较上年减13.68万元；商品和服务支出689.2万元，较上年增247.32万元；对个人和家庭补助支出0万元，较上年减48万元；资本性支出309万元，较上年增309万元 。

（五）国有资本经营情况

2023年体育局本级国有资本经营支出预算为0万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费财政拨款预算17.59万元，比上年增0.59万元,减少比率为3.47%，主要原因是2022年机关运行经费财政拨款有限，在其他项目中列支一部分。其中：办公费1.58万元，邮电费0.07万元，福利费0.8万元，委托业务费2.77万元，工会经费2.88万元，其他交通费9.84万元，其他商品和服务支出0.18万元。

（七）政府采购情况

2023年部门预算中安排政府采购124万元，其中货物及修缮工程124万元。比上年减少46万元，主要原因是2022年是省运会年，增加了省运会装备购置。

（八）国有资产占有使用情况

截止2022年9月30日，本单位目前有在建转训基地综合大楼项目，建筑面积5576平方米，项目总投资2131.3万元。

（九）预算绩效情况说明

2023年鹰潭市体育局本级对所有项目支出实施绩效目标管理，项目个数5个（部门预算50万元以上的，且进行了绩效评审的项目4个，涉及资金998.2万元），涉及政府性基金资金998.2万元。具体项目如下：竞技举办、参加各项体育赛事、器材购置等项目；群体举办、参加各项体育赛事项目；全民健身三纳入项目；体育馆整体维修项目；东湖、滨江门球场改造项目。其中群体举办、参加各项体育赛事项目绩效情况如下：

1、项目概述   根据国务院关于全民健身计划（2021-2025年）的通知，全民健身发展目标：到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖。主要任务：一、加大全民健身场地设施供给。二、广泛开展全民健身赛事活动。三、提升科学健身指导服务水平。四、激发体育社会组织活力。五、促进重点人群健身活动开展。六、推动体育产业高质量发展。七、营造全民健身社会氛围。该项目金额320万元。

2、该项目实施的主体、方案和周期：主体是鹰潭市体育局，方案为：一是开展丰富多彩的全民健身活动，开展好全国示范性全民健身活动，组织好我市各个全民健身品牌活动，结合“全民健身日”等节点，积极开展高水平、创一流的品牌赛事活动，计划全年开展活动百项次左右。承接2-3个省级以上赛事活动，为各项参赛选手提供优良的比赛环境。二是加强基层公共体育设施建设，做好全民健身工程的申报工作，继续推进全民健身工程公共体育设施建设，要强化各项工程的落实工作，同时加大工程的配套投入。三是加强社会体育指导员培训及组织建设。四是做好常规性的国民体质监测工作和全民健身活动状况调查工作。实施周期为2023年1-12月。

3、绩效目标   数量目标：一是承办、举办各项群众类体育赛事及活动20-40项；购置全民健身路径及器材100万元。质量目标：保证群众体育赛事参与及时率100%，全民健身路径及器材达标率100%。时效目标：各项资金拨付及时性100%。成本目标：举办、参加群众体育活动赛事成本220万元，购置全民健身路径及器材100万元。经济效益：提高广大群众健身意识大于85%。社会效益：提高市民体育运动水平大于85%，持社会体育指导员技术等级证书的社会指导员人数占全市人口的比率大于等于0.4%。生态效益及可持续影响：群众体育赛事及活动市民参与率大于85%。市民满意度大于95%。

机关2023项目支出绩效目标表_202302141057181.xls

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市体育局“三公”经费年初安排2.76万元，其中，一般公共预算拨款安排了0万元，政府性基金安排2.76万元。2022年年初安排 4.9 万元，比上年减43.73%。其中:

因公出国（境）费为0。

公务接待费2.76万元，较上年比上年减43.73%。主要原因是落实过紧日子政策，压缩一般性支出。

公务用车运行维护费0万元，较上年持平。

第三部分 市体育局2023年部门预算表（祥见附表）

【机关】2023年市县部门预算公开表(部门)_2023-02-08.xls

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（体育）（项）：主要反映体育局机关（不含离退休人员）在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

（二）文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映体育局体育场馆建设及维护方面支出。

（三）文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

（四）文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

鹰潭市体育局

2023年2月12日