目录

第一部分  鹰潭市体育中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市体育中心2023年预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市体育中心2023年预算表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市体育中心概况

一、单位主要职责

鹰潭市体育中心是鹰潭市体育局的下属单位， 主要职责是：

（一）为我市竞技体育训练和全民健身运动提供场所，承担部分竞技项目的训练、比赛、管理工作；

（二）协助市体育局举办各类比赛并提供场地器材等工作；

（三）面向社会免费或低收费对外开放各体育场馆，为群众提供优质的场馆设施服务工作；

（四）负责体育场馆的日常管理、保养、维修及环境综合治理等工作；

（五）承接上级安排的其他大型活动。

二、单位基本情况

鹰潭市体育中心属于差额拨款事业单位，属于二级预算单位，主管单位为鹰潭市体育局。本单位编制数15人：单位实有在编人数14人，退休人员1人。

第二部分 鹰潭市体育中心2023年预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鹰潭市体育中心收入预算总额为580.90万元，总体较上年上升79.90%，主要原因是：收入预算总额增加了实有资金和补助资金。其中：财政拨款收入227.27万元，占收入预算总额的39.12%；事业单位经营收入105万元，占收入预算总额的18.08%，上级补助收入173.63万元，占收入预算总额的29.89%，其他收入75万元，占收入预算总额的12.91%。

（二） 支出预算情况

2023年鹰潭市体育中心支出预算总额为580.90万元，总体较上年下降79.90%，主要原因是：支出预算总额增加了国有资本经营预算支出。其中：按支出项目类别划分：基本支出207.18万元，占支出预算总额的35.67%，包括文化旅游体育与传媒支出120.57万元，社会保障和就业支出29.42万元；卫生健康支出6.91万元；住房保障支出11.08万元；国有资本经营预算支出39.20万元；项目支出373.72万元，占支出预算总额的64.33%，包括文化旅游体育与传媒支出282.93万元、国有资本经营预算支出90.80万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年鹰潭市体育中心财政拨款支出预算227.27万元，总体较上年上升4.06%，主要原因是：有新增人员。具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出72.97万元，社会保障和就业支出17.65万元，住房保障支出6.65万元，国有资本经营预算支出130万元。

（四）政府性基金情况

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年鹰潭市体育中心国有资本经营支出预算为130万元，比上年上升100%，主要原因是：上年度没有国有资本经营预算支出。其中其他国有资本经营支出130万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算为0万元，总体较上年下降100%，主要原因是：支出列支在2023年非税项目中，公用经费中无体现。

（七）政府采购情况

2023年单位政府采购总额1.66万元，其中：政府采购办公设备预算1.5万元，政府采购印刷费0.16万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月15日，鹰潭市体育中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置价值50万元以上大型设备。

（九）预算绩效情况说明

2023年对鹰潭市体育中心项目支出全面实施绩效目标管理的项目3个，涉及预算拨款130万元，其中，一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款130万元。具体项目如下：体育场馆运行费项目、场馆信息化建设改造项目、非税收入成本2022项目；其中体育场馆运行费项目绩效情况如下：

项目概述：体育场馆运行费项目是维护各场馆基本运营，保障公共设施免费对外开放工作而设立的，金额29.05万元，为了营造文明、和谐、整洁、有序的城市环境，为市民提供休闲的健身场所，以及坚持“预防为主，防消结合”的方针，提升场馆防火、灭火能力，保障场馆安全运营。

实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市体育中心，方案为按实际情况进行，做好各场馆对外开放以及承接体育赛事活动工作，项目周期为2023年1月1日至2023年12月31日。

绩效目标：数量指标：场馆对外开放天数≥330天，场馆接待人次≥14万人次，开展公益性体育赛事活动次数≥50次；时效指标：项目计划完成率=100%；经济效益指标：媒体报道量≥30篇，促进全民健身率=100%；可持续影响指标：对场馆增加经营收入起到促进作用；满意度指标：群众满意度≥95%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

本单位2023年没有安排“三公”经费支出。

第三部分  鹰潭市体育中心2023年部门预算表(详见附表）

体育中心2023年市县部门预算公开表..xls

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设及维护等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。