目录

第一部分 鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心2023年预算情况说明

  一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心2023年单位预算表

 一、收支预算总表

 二、单位收入总表

 三、单位支出总表

       四、财政拨款收支总表

       五、一般公共预算支出表

       六、一般公共预算基本支出表

       七、一般公共预算“三公”经费支出表

       八、政府性基金预算支出表

       九、国有资本经营预算支出表

       十、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分  鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心概况

          一、主要职责 

（一）贯彻执行国家关于公路交通行业的发展战略、方针、政策和法律法规，并监督实施。

（二）负责全区国省干线和农村公路的统一规划，统一资金调配，编制公路建设养护年度工作计划、年度经费收支预算，下达农村公路建设、公路养护年度计划和养护费支出计划，并监督执行。

（三）负责全区国省干线和农村公路建设养护工程的统一建设管理；负责公路建设养护工程项目的上报、组织实施、数量和质量的监督与检查，组织或参与工程交、竣工验收；组织项目资金的筹措、使用、管理，计量支付等公路建设养护工程资金。

（四）负责全区国省干线和农村公路的统一养护管理，指导、协调公路小修保养、公路设施建设管理工作，并进行监督、检查和考核。

（五）负责全区国省干线和农村公路的战备、安全应急、交通量调查、路况调查、环境保护工作。

（六）指导全区国省干线和农村公路行业精神文明建设和行风建设；组织开展行业教育与培训，提高行业队伍素质。

（七）承办市公路事业发展中心、区委、区政府交办的其他工作。 

二、基本情况

因事业单位改革，我单位由原鹰潭市公路管理局龙虎山分局更名为鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心。单位隶属于鹰潭市公路事业发展中心，为公益一类全额拨款正科级事业单位，现实有在职人数为17人，退休人员16人。主要职责为负责龙虎山境内管养公路的建设、管理和养护工作。

纳入本套单位预算汇编范围的单位共1个：龙虎山公路中心。我单位编制人数为17人,均为全额事业单位编制。

第二部分 鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心2023年单位情况说明

 一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本单位2023年度预算收入总计2548.1万元，其中财政拨款收入304.52万元，占总预算收入的11.95%；其他收入2193.58万元，为2023年项目资金，占预算收入的86.09%;上年结转数为50万元，占预算收入的1.96%

本年收入2548.1万元，较上年增加了2342.54万元，较上年预算增加了1139.6%。主要原因为：1、2022年项目支出全部由市财政编入大预算中，所以我单位在上年度未编制；2、2023年开始实有资金纳入财政预算编制;3、2023年度基础绩效奖励纳入本年预算编制。

（二） 支出预算情况

本单位2023年度预算支出总计2548.1万元，其中财政拨款支出304.52万元，较上年增加了123.92万元，增加率68.6%；其他收入2193.58万元，较上年增加2168.62万元，增长率为8688.4%。增长幅度大的主要原因为：1、2022年项目支出全部由市财政编入大预算中，所以我的在该年度未编制；2、2023年开始实有资金纳入财政预算编制；3、2023年度基础绩效奖励纳入本年预算编制4、本年纳入上年结转数。 

1、按支出项目类别划分：

基本支出304.56万元,包括:工资福利支出242.33万元;商品和服务支出11.92万元；对个人和家庭的补助支出50.27万元。

项目支出2193.58万元，包括：工资福利支出16.8万元;商品和服务支出35.18万元；对个人和家庭的补助支出0万元；资本性支出10万元；其他相关支出2131.6万元。

2、按经济科目划分：工资福利支出244.83万元;商品和服务支出61万元；对个人和家庭的补助支出50.27万元；其他相关支出2142万元。

3、按功能科目划分：社会保障和就业支出73.27万元，占支出预算的2.87%;卫生健康支出21.48万元，占支出预算的0.84%;交通运输(公路水路运输)支出2439.71万元，占支出预算的95.75%;住房保障支出13.65万元，占支出预算的0.54%。

（三）财政拨款支出情况

2023年本单位财政拨款(补助)支出预算总额为304.52万元, 其中：社会保障和就业支出73.27万元，占财政支出预算的24.02%;卫生健康支出21.48万元，占财政支出预算的7.1%;交通运输(公路水路运输)支出196.13万元，占财政支出预算的64.4%;住房保障支出13.65万元，占财政支出预算的4.48%。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

（七）政府采购情况

  2023年单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

因2018年8月执行公车改革后，我中心现有车辆共计1辆，其中小车1辆，其他车辆0辆，保留的车辆主要是机要通信、应急抢险等业务需要。

       （九）预算绩效情况说明

2023年对鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心项目支出全面实施绩效目标管理的项目4个，涉及预算拨款0万元，其中，一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：农村公路项目、国省道项目、农村公路省级补助资金计划（第一批）项目、2020年普通国省养护工程项目；其中农村公路项目绩效情况如下：1.项目概述：项目是为建设美丽舒适农村公路，提升居民出行便捷、安全。项目金额为1000万元。  2.实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心，项目周期为一年期限。3.绩效目标：数量指标是246公里，质量指标是实施路况技术状况水平≥95%，成本指标是1000万元，时效指标是按期完成投资1000万元，社会效益指标是基本公共服务水平≥95%，满意度指标是社会公众满意度大于等于90%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费支出7.43万元，其中一般公共预算支出1.43万元，主要由公务接待费1.43万元构成；另外公务车运行维护费6万元从其他收入列支。

1、出国经费为0，与上年持平。

        2、公务接待费1.43万元，比上年减0.07万元,主要原因是：响应号召，厉行节约。

3、公务用车运行维护费6万元，与上年基本持平。

第三部分   2023年鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心单位预算表（10张，详见附表） 

第四部分   名词解释

         财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

        其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入。

      基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

      项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      “三公”经费：按照有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

       (1) 因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费，旅费，伙食补助费、杂费，培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费，燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车，一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                                                                                                                                                                   2023年2月13日

2023年龙虎山中心预算草案编制说明.docx