目录

第一部分  鹰潭市商务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市商务局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市商务局2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市商务局概况

一、部门主要职责

鹰潭市商务局是市政府组成部门，主要担负全市市场管理、商贸服务、对外贸易、对外经济合作、招商引资、区域协作、行政服务、口岸管理等职责。

二、部门基本情况

鹰潭市商务局共有预算单位2个，鹰潭市商务局本级及下属事业单位鹰潭市商务服务中心。编制人数36人，其中：行政编制23人、机关工勤编制2人、全部补助事业编制11人；实有人数90人，其中：在职人数31人，包括行政人员20人、机关工勤1人、全部补助事业人员10人；退休人员59人，其中：行政退休人员56人，全额补助退休人员3人。

第二部分 鹰潭市商务局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鹰潭市商务局收入预算总额为832.02万元，比上年增加了350.50万元，其中：财政拨款收入776.02万元，比上年增（减）361.50万元，原因为2023年预算增加基础绩效及业绩奖；其他收入56.00万元，比上年减少11万元，坚持过紧日子。

（二） 支出预算情况

2023年鹰潭市商务局支出预算总额为832.02万元，比上年增加了350.50万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出776.02万元，比上年增加了350.50万元；项目支出56万元，比上年减少11万元。

按支出功能科目划分：住房公积金支出27.68万元，比上年增（减）0.91万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出54.25万元，比上年增（减）4.36万元，原因为人员工资增加；其他社会保障和就业支出0.56万元，比上年增0.02万元；事业运行支出30.17万元，与上年度持平；国内贸易管理支出366.41万元，比上年增（减）366.41万元，原因为2023年预算增加基础绩效及业绩奖；行政单位医疗支出66.81万元，比上年增（减）5.07万元，原因为人员工资增加；其他商业服务业支出9.47万元，与上年度持平；国际经济合作支出27万元，与上年度持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出744.17万元，比上年增加了383.34万元，原因为2023年预算增加基础绩效及业绩奖；办公费支出21.5万元，与上年度持平；其他对个人及家庭补助支出1万元，原因为增加厅及领导班干部退休调研经费。 因公出国（境）费用支出27万元，与上年度持平；公务接待费支出29万元，比上年减少1万；生活补助支出9.35万元，与上年度持平。

（三）财政拨款支出情况

2023年鹰潭市商务局财政拨款支出预算商务776.02万元，比上年增361.50万元，原因为2023年预算增加基础绩效及业绩奖。

按支出功能科目划分：住房公积金支出27.68万元，比上年增（减）0.91万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出54.25万元，比上年增（减）4.36万元，原因为人员工资增加；其他社会保障和就业支出0.56万元，比上年增0.02万元；事业运行支出30.17万元，与上年度持平；国内贸易管理支出337.41万元，比上年增（减）337.41万元，原因为2023年预算增加基础绩效及业绩奖；行政单位医疗支出66.81万元，比上年增（减）5.07万元，原因为人员工资增加；其他商业服务业支出9.47万元。

按支出项目类别划分：工资福利支出744.17万元，比上年增加了383.34万元，原因为2023年预算增加基础绩效及业绩奖；办公费支出21.5万元，与上年度持平；其他对个人及家庭补助支出1万元，原因为增加厅及领导班干部退休调研经费。生活补助支出9.35万元，与上年度持平。

（四）政府性基金情况

无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年鹰潭市商务局运行费预算37.60，比2022年预算减少3.98万元，坚持过好紧日子。

（七）政府采购情况

2023年鹰潭市商务局所属各单位政府采购总额0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，商务部门共有车辆0辆。

2023年鹰潭市商务局预算安排购置车辆0辆。

（九）预算绩效情况说明

2023年全面实施绩效目标管理的项目5个，涉及预算拨款1570.81万元，其中，一般公共预算拨款1126.35万元，

鹰潭电子商务产业发展专项资金，项目金额为300万元为了鼓励电子商务招大引强奖励资金，鼓励电子商务企业做大做强，支持各区〈市）发展电子商务产业。

支持培育壮大电子商务经营主体、进一步做大全市网络零售额，力争实现网络零售达40亿元；推动快递物流配送等服务体系建设以及电商模式创新，促进全市电商物流协同发展、高质量发展。具体方案为：1.鼓励电子商务招大引强奖励资金，预计8家，每家10万元，共80万元。2.鼓励电子商务企业做大做强，预计10家，奖励金10万元、20万元、50万元不等，共190万元。3.支持各区〈市）发展电子商务产业，共30万元。项目周期为一年期限。

绩效目标：数量指标是全市实现网络零售额突破40亿元大关，达42亿元.，质量指标是全市新增网络零售额超3000万元电商企业2家，达7家以上，其中网络零售额过亿元电商企业一家，成本指标是财政安排奖励预算资金300万元，社会效益指标是让城乡居民享受到电商发展带来的便利，得到更多的获得感，满意度指标是实现电子商务高质量发展，电商物流协同发展。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市商务局“三公”经费年初预算安排56万元（其中：一般公共预算资金0万元，其他资金56万元）。其中：

因公出国（境）费27万元（其中：其他资金27万元），与上年度持平。

公务接待费29万元（其中：其他资金29万元），比上年减1万元,主要原因是：因2022年市贸促会与市商务局合署办公，未单独在公务消费监管系统平台注册开通，公务接待与商务接待与商务局公用预算。2023年市贸促会单独在公务消费监管系统平台注册开通。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费用0万元。

第三部分  鹰潭市商务局2023年部门预算表

十一张表（详见附表）2023年商务局预算公开表.xls2023年部门整体支出绩效目标表（商务局）.xls

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（类）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、单位涉及的专业名词

无