目录

第一部分  鹰潭市公路路网监控中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市公路路网监控中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分 鹰潭市公路路网监控中心2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市公路路网监控中心概况

一、部门主要职责

（一）、主要承担市公路路网运行的动态监测及监测数据的收集、整理、分析、上报等职能。

（二）、在日常工作中主要是两大职能：1、维护现有的程控交换、网络信息、电视电话会议功能、电源控制等设备的正常使用运转，确保通讯及网络的正常使用。2、负责鹰潭市辖管的普通公路路网监测数据的收集、整理、上报，做好路网运行状态的动态监测和管理，保证视频图像的随调随用并及时上传，做好国省干线公路突发事件信息的通报，按照上级指令对公路网实施调度指挥的具体执行工作，保持外场视频设备正常运行与应急处置系统的运行维护管理工作，做好信息发布管理工作，为公众提供出行信息服务并接受市公路事业发展中心及省级路网中心业务指导和工作监督。

（三）、承办市公路管理局交办的其他工作。

二、部门基本情况

鹰潭市公路路网监控中心共有预算单位1个隶属于鹰潭市公路事业发展中心，为全额拨款正科级事业单位。编制人数11人，实有人数20人，其中：全额拨款事业单位在职人数10人，差额拨款事业单位在职人数10人，遗属1人，退休人员5人。主要职责为负责全局数字信息系统的规划、建设及信息、网络设备的管理、维护。

信息中心内设机构：党政办、财务股、安全技术股、路网运营股。

第二部分 鹰潭市公路路网监控中心局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年本中心收入预算总额为277.07万元，较上年预算减少770.75万元。因工程局差额由国资委负担部分以及项目支出未列入财政年初预算。其中本年预算财政拨款总额245.47万元，较上年预算减少84.64万元。因工程局差额由国资委负担部分以未列入财政年初预算。当年其他各项收入31.6万元，比上年减少686.11万元。因为本年项目资金减少。

（二）支出预算情况

2025年本中心支出预算总额277.07万元。较上年预算减少770.75万元。因工程局差额由国资委负担部分以及项目支出未列入财政年初预算。

按支出项目类别划分：基本支出247.07万元，比上年减少84.35万元其中：包括机关工资福利支出230.28万元、机关商品和服务支出6.7万元、对个人和家庭补助支出10.09万元；项目支出30万元，比上年减少686.4万元，其中：工资福利支出20万元，商品和服务支出10万元。 

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出26.81万元，比上年减少5.2万元，因人员变动；卫生健康支出4.72万元，比上年减少2.63万元，因2025年预算编制要求，公务员医疗补助未列入预算；交通运输支出231.8万元，比上年减少652.24万元，因工程局差额由国资委负担部分以未列入财政年初预算。住房保障支出13.74万元，比上年增加0.27万元，因人员变动。

按支出经济分类划分：工资福利支出250.28万元，比上年减少133.29万元，因工程局差额由国资委负担部分以及项目支出未列入财政年初预算；商品和服务支出16.7万元，比上年减少63.5万元，因工程局差额由国资委负担部分以及项目支出未列入财政年初预算；对个人和家庭补助支出10.09万元，比上年增加8.44万元，因编制预算科目调整将退休人员月度专项绩效在此科目中核算。 

（三）财政拨款支出情况

2025年公共财政划拨支出预算为245.47万元，比上年减少84.64万元，因工程局差额由国资委负担部分以及项目支出未列入财政年初预算。

按支出功能科目分类：社会保障和就业支出26.81万元，比上年减少5.2万元，因人员变动；卫生健康支出4.72万元，比上年减少2.63万元，因2025年预算编制要求，公务员医疗补助未列入预算；住房保障支出13.74万元，比上年增加0.27万元，因人员变动；交通运输支出200.2万元，比上年增加33.87万元，因2025年预算安排，将2025年年度考核奖按照标准编入预算。

按支出项目类别划分：基本支出245.47万元，比上年减少84.64万元，因工程局差额由国资委负担部分以及项目支出未列入财政年初预算。包括工资福利支出228.68万元、机关商品和服务支出6.7万元、对个人和家庭补助支出10.09万元；

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）国有资本经营情况

本年度暂没有安排政府性基金预算拨款的支出项目

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0

（九）预算绩效情况说明

2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算拨款资金30万元；其中，其他收入30万元。具体项目如下：鹰潭市公路路网监控中心工作经费30万元

其中路网监控中心工作经费项目绩效情况如下：

1、项目概述：鹰潭市公路路网路网监控中心公积金特殊缴费、工会经费等资金

2、实施主体、方案和周期：

主体：鹰潭市公路路网监控中心。

方案：路网监控中心日常的运行维护

项目周期：一年期限。

3、绩效目标：成本目标：工作经费30万元。数量目标：在职职工工会经费发放人数20人；公积金特殊缴费人数20人。质量目标：资金足额使用。时效目标：2025年年内完成；；社会效益：丰富职工生活。满意度：在职职工满意度95%。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年本中心“三公”经费年初预算安排0.92万元。其中:一般公共预算支出0.92万元。

公务接待费0.92万元（其中：一般公共预算支出0.92万元），与上年比无增减。

因公出国（境）费用0万元。主要原因：无人出国

第三部分  鹰潭市公路路网监控中心2024年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）住房保障支出 ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、单位涉及的专业名词

无。

【36】2025年市县部门预算公开表(单位)_2025-01-21.xls鹰潭市公路路网监控中心2025年部门预算草案编制说明.docx