目录

第一部分  鹰潭市公路事业发展中心机关概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  鹰潭市公路事业发展中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市公路事业发展中心2025年单位预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市公路事业发展中心机关概况

一、单位主要职责

鹰潭市公路事业发展中心是主要负责全市国省道及农村公路建养工作的公益一类事业单位，主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于公路交通行业的发展战略、方针、政策和法律法规，并监督实施。

（二）负责全市国省干线和农村公路的统一规划，统一资金调配，编制公路建设养护年度建议计划、年度经费收支预算，下达公路建设、公路养护年度计划和养路费支出计划，并监督执行。

（三）负责全市国省干线和农村公路建设养护工程的统一建设管理；负责公路建设养护工程项目的立项、组织实施、数量和质量的监督与检查，组织或参与工程交工、竣工验收；组织项目资金的筹措、使用、管理，计量支付公路建设养护工程资金。

（四）负责全市国省干线和农村公路的统一养护管理，指导、协调公路小修保养、公路设施建设管理工作，并进行监督、检查和考核。

（五）负责全市国省干线和农村公路的战备、安全应急、交通量调查、路况调查、行业统计、环境保护、节能、路史年鉴。

（六）负责全市国省干线和农村公路行业的涉外工作，指导利用外资、技术引进，开展公路经济科技合作与交流。

（七）指导全市国省干线和农村公路行业精神文明建设和行风建设；组织开展行业教育与培训，提高行业队伍素质。

（八）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

鹰潭市公路事业发展中心为市政府直属公益一类事业单位，正处级，机关本级有内设职能科室10个:党委办公室、行政办公室、综合规划科、国省干线科、农村公路科、工程技术科、安全监察科、人事科、财务审计科、教育培训科。我中心编制人数为48人,均为全额事业单位编制。本单位预算编制时，实有在职人数为44人，退休人员35人。

本单位主要负责全市普通国省干线和农村公路的建设养护工作。

第二部分 鹰潭市公路事业发展中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年鹰潭市公路事业发展中心收入预算总额为1372.97万元，比上年增加184.73万元，其中：财政拨款收入920.19万元，占总预算收入的67.02%；其他收入452.78万元，占总预算收入的32.98%，为2025年单位实有资金，上年结转收入0万元。

本年收入1372.97万元，较上年增加184.73万元，主要原因为：本年度实有资金项目库支出需求增加。

（二） 支出预算情况

2025年鹰潭市公路事业发展中心支出预算总额为1372.97万元，其中：财政拨款支出920.19万元，较上年增加了51.88万元，增加5.97%；其他收入支出452.78万元，较上年增加134.65万元，增加42.33%。增加的主要原因是本年度实有资金项目库支出需求增加。

1、按支出项目类别划分：

基本支出920.19万元,包括:工资福利支出784.98万元;商品和服务支出23.33万元；对个人和家庭的补助支出111.88万元，资本性支出0万元。

项目支出452.78万元，包括：工资福利支出141.01万元;商品和服务支出272.47万元；对个人和家庭的补助支出39.3万元；资本性支出0万元。

2、按经济科目划分：工资福利支出925.99万元;商品和服务支出295.8万元；对个人和家庭的补助支出151.18万元；资本性支出0万元。

3、按功能科目划分：社会保障和就业支出88.43万元，占支出预算的6.44%;卫生健康支出27.19万元，占支出预算的1.98%;城乡社区支出0万元，占支出预算的0%；交通运输(公路水路运输)支出1182.58万元，占支出预算的86.13%;住房保障支出74.77万元，占支出预算的5.45%，国有资本经营预算支出0万元，占支出预算的0%。

（三）财政拨款支出情况

2025年本单位财政拨款(补助)支出预算总额为920.19万元,比上年增加51.88万元，按支出功能科目划分：社会保障和就业支出88.43万元，占财政支出预算的9.61%;卫生健康支出27.19万元，占财政支出预算的2.95%;交通运输(公路水路运输)支出759.80万元，占财政支出预算的82.57%;住房保障支出44.77万元，占财政支出预算的4.87%，国有资本经营预算支出0万元，占支出预算的0%。

（四）政府性基金情况

本单位目没有安排政府性基金预算拨款的支出项目。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年我机关本级单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月30日，机关本级共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值50万元以上大型设备，未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（九）预算绩效情况说明

2025年对本单位项目支出实施绩效目标管理的项目1个，涉及金额452.78万元，主要为其他收入资金，其中，一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：实有资金项目。

该项目绩效情况如下：

1、项目概述：该项目为实有资金项目库。

2、项目主体：鹰潭市公路事业发展中心机关。

3、项目依据：根据机关运行基本公用经费支出和各业务科室支出需求编制2025年实有资金项目。

4、项目绩效目标：为做好年度机关预算编制工作，保障机关运行基本公用经费。具体绩效指标如下：成本指标是机关运行基本公用经费支出249.01万元，各科室申报预算支出203.77万元；数量指标是申报预算支出的机关科室11个；质量指标是资金使用合规性达到100%；时效指标是按期完成投资完成99%；经济效益指标是提升公路基本服务水平；社会效益指标是有效保障公路基本发展需求；满意度指标是改善通行服务群众满意度≥95%。

5、年度预算安排：2025年申请预算金额为452.78万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费支出4万元，与上年基本持平，其中财政拨款负担4万元，主要由公务接待费2万元，公务用车运行维护费2万元构成。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年无变化。

公务接待费2万元，与上年无变化。

公务用车运行维护费2万元，比上年无变化。

公务用车购置费用0万元，比上年无变化。

第三部分  鹰潭市公路事业发展中心2025年单位预算表

十张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房保障支出 ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、单位涉及的专业名词

无。

【机关本级预算】2025年市县部门预算公开表(单位)_2025-02-05.xls(市公路事业发展中心）2025年机关本级预算编制说明.docx