目录

第一部分  鹰潭市图书馆概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  鹰潭市图书馆2025年单位预算情况说明

 一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市图书馆2025年单位预算表

 一、收支预算总表

 二、单位收入总表

 三、单位支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市图书馆概况

一、单位主要职责

鹰潭市图书馆是鹰潭市文化广电新闻出版旅游局的下属单位，主要职责是：促进公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，向社会公众免费开放，实现图书馆服务标准化、均等化；保存人类文化遗产,收集、整理、保存文献信息；传递科学情报,提供参考查询、借阅等服务；开展社会教育,举办多元化、多层次的读者活动，推动、引导、服务全民阅读。

二、单位基本情况

鹰潭市图书馆共有预算单位1个。编制人数17人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制17人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数27人，其中：在职人数15人，包括行政人员0人、全部补助事业人员15人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员12人，退职人员0人，遗属人员0人。在校学生0人，其中：博士学生0人，硕士学生0人，本科学生0人，高等专科学生0人，中等专科学生0人，高中生0人，初中生0人，小学生0人，幼儿园学生0人，其他学生0人。

第二部分 鹰潭市图书馆2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年鹰潭市图书馆收入预算总额为378.57万元，比上年减16.85万元，其中：财政拨款收入341.07万元，比上年增61.96万元；教育收费资金收入0.00万元，比上年增（减）0.00万元；事业收入0.00万元，比上年增（减）0.00万元；事业单位经营收入0.00万元，比上年增（减）0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元，比上年增（减）0.00万元；上级补助收入0.00万元，比上年增（减）0.00万元；其他收入1.49万元，比上年减0.08万元；使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增（减）0.00万元,上年结转结余36.00万元，比上年减78.74万元。

（二）支出预算情况

2025年鹰潭市图书馆支出预算总额为378.57万元，比上年减16.85万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出296.07万元，比上年增30.39万元，包括工资福利支出248.55万元、商品和服务支出10.16万元、对个人和家庭的补助37.37万元、资本性支出（基本建设）支出0.00万元、资本性支出0.00万元；项目支出81.00万元，比上年减48.74万元，包括工资福利支出0.00万元、商品和服务支出57.00万元、对个人和家庭的补助0.00万元、债务利息及费用支出0.00万元、资本性支出（基本建设）支出0.00万元、资本性支出24.00万元、对企业补助（基本建设）0.00万元、对企业补助0.00万元、其他支出0.00万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出292.06万元，比上年减13.2万元；社会保障和就业支出64.13万元，比上年增1.24万元；卫生健康支出8.49万元，比上年减5.74万元；住房保障支出13.89万元，比上年增0.76万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出250.04万元，比上年减4.71万元；商品和服务支出67.16万元，比上年减72.07万元；对个人和家庭的补助37.37万元，比上年增35.93万元；资本性支出24.00万元，比上年增24.00万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年鹰潭市图书馆财政拨款支出预算341.07万元，比上年增61.96万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出254.56万元，比上年减65.61万元；社会保障和就业支出64.13万元，比上年增1.24万元；卫生健康支出8.49万元，比上年减5.74万元；住房保障支出13.89万元，比上年增0.76万元。

按支出项目类别划分：基本支出296.07万元，比上年增31.96万元，包括工资福利支出248.55万元、商品和服务支出10.16万元、对个人和家庭的补助37.37万元、资本性支出（基本建设）支出0.00万元、资本性支出0.00万元；项目支出45.00万元，比上年增30.00万元，包括工资福利支出0.00万元、商品和服务支出21.00万元、对个人和家庭的补助0.00万元、债务利息及费用支出0.00万元、资本性支出（基本建设）支出0.00万元、资本性支出24.00万元、对企业补助（基本建设）0.00万元、对企业补助0.00万元、其他支出0.00万元。

（四）政府性基金情况

2025年鹰潭市图书馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年鹰潭市图书馆没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

鹰潭市图书馆非参公事业单位，无机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

 2025年鹰潭市图书馆政府采购总额26.00万元，其中：政府采购货物预算24.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日，鹰潭市图书馆共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效情况说明

2025年鹰潭市图书馆项目支出全面实施绩效目标管理的项目3个，涉及预算拨款45万元，上年结转结余36万元，其中，一般公共预算拨款45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：免费开放-本级配套、图书购置专项经费、鹰潭市图书馆馆舍提升改造一期项目。

其中免费开放-本级配套项目绩效情况如下：

1.项目概述：该项目用于鹰潭市图书馆免费开展基本公共文化服务所需支出，主要包括电费，水费，保洁、门卫服务人员劳务费，设备维护，阅读推广活动费用等支出。

2.立项依据：根据《文化部、财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5号）文件设立此项目。

3.实施主体：鹰潭市图书馆

4.实施方案：（1）用电费用：1.8万元；（2）用水费用：0.3万元；（3）其他场馆运行费用：7.9万元；（4）开展活动费用：5万元：

5.实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

6.绩效目标：免费开展基本公共文化服务，推动图书馆事业发展。

7.年度预算安排：免费开放-本级配套项目2025年预算安排15万元。

其中图书购置专项经费项目绩效情况如下：

1.项目概述：该项目用于鹰潭市图书馆采购图书、报刊、数字资源等支出。

2.立项依据：根据《中华人民共和国公共图书馆法》、《公共图书馆服务规范》（DB36/T 721—2024）文件设立此项目。

3.实施主体：鹰潭市图书馆

4.实施方案：（1）购纸质图书费用：18万元；（2）购纸质报刊费用：6万元；（3）购数据库使用权费用：6万元；

5.实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

6.绩效目标：采购图书、报刊、数字资源，为全市读者服务。

7.年度预算安排：图书购置专项经费项目2025年预算安排30万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年鹰潭市图书馆“三公”经费财政拨款预算安排0.38万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未变动。

公务接待费0.38万元，比上年增（减）0万元,主要原因是：未变动。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元,主要原因是：未变动。

公务用车购置费用0万元，比上年增（减）0万元,主要原因是：未变动。

第三部分  鹰潭市图书馆2025年单位预算表

十张表（详见附表）