目录

第一部分  鹰潭市博物馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市博物馆2025年部门预算情况说明

 一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市博物馆2025年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市博物馆概况

一、部门主要职责

鹰潭市博物馆主要职责：保护和发展本地区内的出土文物和革命历史文物、承办各类展览。主要包括宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识；负责对具体有历史、文化、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵并配合做好博物馆宣传工作；对各馆藏文物按有关规定进行妥善保管监督；制定并采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

二、部门基本情况

2025年鹰潭市博物馆内设部室7个，包括：行政办公室（财务室）、藏品部、文创部、宣传推广部、社会教育部、陈展部、安保部。鹰潭市博物馆成立于1984年，是全额拨款、公益一类正科级事业单位、二级预算单位、核定全额拨款事业编制18名。实有事业在编在岗人员15名，退休人员8名，财聘人员2名，自聘人员及劳务派遣人员12名，实际实有从业人员27名。

第二部分 鹰潭市博物馆2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年鹰潭市博物馆收入预算总额为373.93万元，比上年减少135.71万元，主要是减少了上年结转的文物保护项目经费。其中：财政拨款收入333.20万元，比上年增加79.28万元，主要是增加了人员；其他收入0.63万元，上年结转结余40.10万元。

1. 支出预算情况

   2025年鹰潭市博物馆支出预算总额为373.93万元，比上减少135.71万元。其中：

   按支出项目类别划分：基本支出273.83万元，比上年增加93.96万元，包括工资福利支出197.86万元、商品和服务支出7.91万元、对个人和家庭的补助24.01万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元。项目支出60万元，比上年减少269.59万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出60万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

   按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出265.14万元，较上年支出预算安排减少185.9万元。社会保障和就业支出48.21万元，较上年支出预算安排增加9.27万元;卫生健康支出7.52万元，较上年支出预算安排减少2.21万元;住房保障支出12.34万元，较上年支出预算安排增加3.22万元。

   按支出经济分类划分：工资福利支出241.28万元，比上年增加68.8万元；商品和服务支出7.91万元，比上年增加1.12万元；对个人和家庭的补助24.01万元。

   （三）财政拨款支出情况

2025年市博物馆拨款支出预算333.20万元，具体支出情况是：文化体育与传媒支出265.14万元，较上年支出预算安排增加83.05万元;社会保障和就业支出48.21万元，较上年支出预算安排增加9.27万元;卫生健康支出7.52万元万元，较上年支出预算安排减少2.21万元;住房保障支出12.34万元，较上年支出预算增加3.22万元。变动主要原因是增加了六名在编人员。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金。

1. 国有资本经营情况

   本单位无国有资本经营情况。

   （六）机关运行经费等重要事项的说明

   鹰潭市博物馆非参公事业单位，无机关运行经费支出。

   （七）政府采购情况

   2025年市博物馆政府采购总额15.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15万元。

   （八）国有资产占有使用情况

   截至2024年9月30日，市博物馆共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

   2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0。

   （九）预算绩效情况说明

2025年对本单位项目支出全面实施绩效目标管理的项目1个，涉及预算拨款60万元。其中，一般公共预算拨款60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：博物馆免费开放经费。

项目概述：项目是博物馆免费开放经费（本级配套），金额60万元：为了弘扬优秀传统文化，进行爱国主义教育，增强地方历史文化影响力，促进社会主义精神文明建设。围绕“文化强市”建设，推动博物馆免费开放多样化、多载体、多形态、多渠道、多方式的发展模式。提高博物馆运行的专业化、科学化、规范化水平。切实提升公共文化服务效能，提供优质的人民群众喜闻乐见的观展及宣教服务，充分发挥博物馆在构建公共文化服务体系中的作用。

2. 实施主体：鹰潭市博物馆。项目周期为一年期限。

3. 绩效目标：数量指标是:临时展览6场，质量：展览质量合格，并通过主管部门审核，成本指标是60万元，时效指标为一年期，社会效益指标是满足人民日益增长的文化需求，提升基本公共文化服务水平，满意度指标是群众满意度≥90% 。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

 2025年市博物馆“三公”经费财政拨款预算安排2.45万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费2.45万元，比上年减少0.25万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费用0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分  鹰潭市博物馆2025年部门预算表

 十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

对部门预算中涉及的科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

一、收入科目

1. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

   （五）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

   二、支出科目

   科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

   科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

   科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

   科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

   科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

   科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

   科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

   科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

   科学技术支出（类）科学技术普及（类）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

   科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

   科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

   社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

   住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

   灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

附件：