目录

第一部分  鹰潭市体育中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市体育中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市体育中心2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市体育中心概况

一、单位主要职责

鹰潭市体育中心是鹰潭市体育局的下属单位， 主要职责是：

（一）为我市竞技体育训练和全民健身运动提供场所，承担部分竞技项目的训练、比赛、管理工作；

（二）协助市体育局举办各类比赛并提供场地器材等工作；

（三）面向社会免费或低收费对外开放各体育场馆，为群众提供优质的场馆设施服务工作；

（四）负责体育场馆的日常管理、保养、维修及环境综合治理等工作；

（五）承接上级安排的其他大型活动。

二、单位基本情况

鹰潭市体育中心属于差额拨款事业单位，属于二级预算单位，主管单位为鹰潭市体育局。本单位编制数15人：单位实有在编人数13人，退休人员2人。

第二部分 鹰潭市体育中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

说明部门预算收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

样式：2025年鹰潭市体育中心收入预算总额为429.69万元，比上年增9.1万元，其中：财政拨款收入349.69万元，比上年增158.29万元；事业单位经营收入80万元，比上年减15万元。 

（二） 支出预算情况

2025年鹰潭市体育中心支出预算总额为429.69万元，比上年增9.1万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出262.65万元，比上年增42.02万元，包括文化旅游与传媒支出225.99万元、社会保障和就业22.18万元、住房保障14.47万元；项目支出167.05万元，比上年减32.91万元，包括文化旅游与传媒支出132.05万元、其他支出35万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年鹰潭市体育中心财政拨款支出预算349.69万元，比上年增158.29万元。

按支出功能科目划分：文化旅游与传媒支出278.04万元，比上年增111.29万元；社会保障和就业支出22.18万元，比上年增3.72万元；住房保障支出14.47万元，比上年增8.27万元；其他支出35万元，比上年增35万元。

（四）政府性基金情况

2025年鹰潭市体育中心政府性基金支出预算为35万元。

按支出项目类别划分：用于体育事业的彩票公益金支出35万元。

（五）国有资本经营情况

本单位2025年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算为0万元，总体较上年下降0%。

（七）政府采购情况

2025年单位政府采购总额0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日，鹰潭市体育中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值50万元以上大型设备，未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（九）预算绩效情况说明

2025年对鹰潭市体育中心项目支出全面实施绩效目标管理的项目6个，涉及预算拨款446.58万元，其中，一般公共预算拨款331.58万元，政府性基金预算拨款35万元。具体项目如下：公共体育场馆对社会免低开放项目、省级公共文化和体彩专项资金补助项目、非税收入成本水电、非税收入成本、体育场馆赛事活动水电费支出、体育场馆运行费。

其中体育场馆运行费项目绩效情况如下：

1.项目概述：体育场馆运行费项目是维护各场馆基本运营，保障公共设施免费对外开放工作而设立的，金额80万元，为了营造文明、和谐、整洁、有序的城市环境，为市民提供休闲的健身场所，以及坚持“预防为主，防消结合”的方针，提升场馆防火、灭火能力，保障场馆安全运营。 

2.立项依据：体育场馆运行费项目的资金来源为事业单位经营性收入，是鹰潭市体育中心对外开放所取得的日常性收入。

3.实施主体：鹰潭市体育中心。

4.实施方案：按实际情况进行，做好各场馆对外开放以及承接体育赛事活动工作。

5.实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日。

6.绩效目标：数量指标：接待健身人次≥40万人；质量指标：项目完成合格率为100%；时效指标：项目完成时间为2025年；社会效益指标：对全民健身的促进作用为100%；服务对象满意度指标：体育健身群众满意度≥95%。

7.年度预算安排：人员奖金预算202500元，水电费预算100000元，物业管理费预算494800元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

本单位2025年没有安排“三公”经费支出。

第三部分  鹰潭市体育中心2025年部门预算表

十一张表（详见附表）

2025年市县部门预算公开表2025-02-05.xls

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设及维护等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、单位涉及的专业名词

无。