| 索 引 号: YT0008/2022-19337 | 发文机关: 市民政局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2022-12-01 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0008/2022-19337 |
| 发文机关: 市民政局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2022-12-01 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市民政局2021年度部门决算
目 录
第一部分 民政部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 民政部门概况
一、 部门主要职责
鹰潭市民政局负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）拟订全市民政事业发展规划和政策，草拟有关地方性法规规章草案，并组织实施和监督检查。
（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构登记管理办法，并按照管辖权限进行市民政局负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：登记管理和执法监察；承担社会组织信息管理工作；参与指导全市社会组织党建工作。
（三）牵头拟订全市社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，组织实施全市城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作；牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作。
（四）牵头拟订全市城乡社区治理政策规划，统筹推进、督促指导城乡社区治理工作；组织实施全市城乡基层群众自治建设工作，推动城乡基层民主政治建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。
（五）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责设区市、区（市）、乡（镇）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作；组织实施设区市、区（市）、乡级行政区域界线的勘定和管理工作，负责重要自然地理实体命名、更名的审核。
（六）拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作，指导特困人员供养机构建设。
（七）拟订全市慈善事业发展政策，监督指导慈善活动。会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（八）拟订全市婚姻管理、殡葬管理政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。指导残疾人权益保障工作。
（九）拟订全市儿童福利和未成年人保护政策，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作，指导各地儿童福利机构、未成年人保护机构建设。
（十）按职责负责民政系统行业安全生产监督管理和食品安全相关工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等机构的安全生产监督管理工作。指导全市流浪乞讨人员救助管理和救助机构建设管理工作。
（十一）按职责负责福利彩票管理工作。
（十二）完成市委和市政府交办的其他任务
二、 部门基本情况
纳入鹰潭市民政局部门决算汇编范围的单位共2个，包括：鹰潭市民政局本级，鹰潭市救助管理站。
本部门2021年年末实有人数30人，其中在职人员30 人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员1人（遗属）；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39 人。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位：鹰潭市民政局 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,507.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 246.79 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,497.18 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 66.70 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 31.10 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 352.83 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,753.86 | 本年支出合计 | 58 | 1,947.81 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 201.83 | 年末结转和结余 | 60 | 7.87 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,955.69 | 总计 | 62 | 1,955.69 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||||||||||
编制单位：鹰潭市民政局 2021年度 金额单位：万元 | ||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,753.86 | 1,753.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,409.82 | 1,409.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 298.81 | 298.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 146.99 | 146.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 130.32 | 130.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.83 | 143.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 62.53 | 62.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.37 | 41.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.03 | 38.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 32.72 | 32.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 32.72 | 32.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 816.46 | 816.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 32.72 | 32.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 783.74 | 783.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 66.14 | 66.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.21 | 46.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101501 | 行政运行 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.10 | 31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.10 | 31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.10 | 31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 246.79 | 246.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 246.79 | 246.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 191.64 | 191.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 55.15 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位：鹰潭市民政局 2021年度 金额单位：万元 | |||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,947.81 | 512.63 | 1,435.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,497.18 | 432.82 | 1,064.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 298.81 | 197.05 | 101.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 146.99 | 146.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 130.32 | 28.55 | 101.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.41 | 82.88 | 62.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 62.53 | 0.00 | 62.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.95 | 42.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.03 | 38.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 112.72 | 32.72 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 32.72 | 32.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 13.01 | 0.00 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 13.01 | 0.00 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 822.23 | 120.17 | 702.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 32.72 | 0.00 | 32.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 789.51 | 120.17 | 669.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 66.70 | 48.70 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.77 | 46.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.52 | 16.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101501 | 行政运行 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.10 | 31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.10 | 31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.10 | 31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 352.83 | 0.00 | 352.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 352.83 | 0.00 | 352.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 297.68 | 0.00 | 297.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 55.15 | 0.00 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位：鹰潭市民政局 2021年度 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,507.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 246.79 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,497.18 | 1,497.18 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 66.70 | 66.70 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 31.10 | 31.10 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 352.83 | 0.00 | 352.83 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,753.86 | 本年支出合计 | 59 | 1,947.81 | 1,594.99 | 352.83 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 201.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 7.87 | 4.80 | 3.07 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 92.72 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 109.11 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,955.69 | 总计 | 64 | 1,955.69 | 1,599.79 | 355.90 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
编制单位：鹰潭市民政局 2021年度 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,594.99 | 512.63 | 1,082.36 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,497.18 | 432.82 | 1,064.36 | ||
20802 | 民政管理事务 | 298.81 | 197.05 | 101.76 | ||
2080201 | 行政运行 | 146.99 | 146.99 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 130.32 | 28.55 | 101.76 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.41 | 82.88 | 62.53 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 62.53 | 0.00 | 62.53 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.95 | 42.95 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.03 | 38.03 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 112.72 | 32.72 | 80.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 32.72 | 32.72 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 13.01 | 0.00 | 13.01 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 13.01 | 0.00 | 13.01 | ||
20820 | 临时救助 | 822.23 | 120.17 | 702.05 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 32.72 | 0.00 | 32.72 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 789.51 | 120.17 | 669.33 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 66.70 | 48.70 | 18.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.77 | 46.77 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.52 | 16.52 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | ||
2101501 | 行政运行 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.10 | 31.10 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.10 | 31.10 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.10 | 31.10 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
编制单位：鹰潭市民政局 2021年度 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 418.52 | 302 | 商品和服务支出 | 92.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 144.15 | 30201 | 办公费 | 13.81 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 73.23 | 30202 | 印刷费 | 2.96 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 11.04 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 16.63 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 12.07 | 30205 | 水费 | 0.24 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.95 | 30206 | 电费 | 0.59 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 38.03 | 30207 | 邮电费 | 6.11 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.25 | 30208 | 取暖费 | 0.59 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 16.52 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.53 | 30211 | 差旅费 | 12.84 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 31.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.02 | 30215 | 会议费 | 0.47 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.56 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.32 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 1.47 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.51 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.35 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.41 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.55 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.65 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.86 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.83 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 420.54 | 公用支出合计 | 92.09 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||
公开07表 | ||||||
编制单位：鹰潭市民政局 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 | |||
行次 | 1 | 2 | ||||
一、“三公”经费支出 | 1 | 9.11 | 5.97 | |||
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 1.65 | 1.65 | |||
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | |||
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 1.65 | 1.65 | |||
3.公务接待费 | 6 | 7.46 | 4.32 | |||
（1）国内接待费 | 7 | - | 4.32 | |||
其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 | |||
（2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 | |||
二、相关统计数 | 10 | - | - | |||
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 | |||
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 | |||
3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 | |||
4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 2 | |||
5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 48 | |||
其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 | |||
6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 334 | |||
其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 | |||
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 | |||
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 | |||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位：鹰潭市民政局 2021年度 金额单位：万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 109.11 | 246.79 | 352.83 | 0.00 | 352.83 | 3.07 | |||
229 | 其他支出 | 109.11 | 246.79 | 352.83 | 0.00 | 352.83 | 3.07 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 109.11 | 246.79 | 352.83 | 0.00 | 352.83 | 3.07 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 109.11 | 191.64 | 297.68 | 0.00 | 297.68 | 3.07 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 55.15 | 55.15 | 0.00 | 55.15 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位：鹰潭市民政局 2021年度 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
国有资产占用情况表 | ||
公开10表 | ||
编制单位：鹰潭市民政局 2021年度 单位：台、辆、套 | ||
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 2 |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 2 |
7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 0 |
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1955.69万元，其中年初结转和结余201.83万元，较2020年增加 101.99万元，增长103.15 %；本年收入合计1753,86 万元，较2020年减少23,08万元，下降1.3 %，主要原因是：2021年比2020年减少在职人员4人，减少了人员经费的收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1753.86万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 1955.69万元，其中本年支出合计 1941.81万元，较2020年增加 266.86万元，增长15.93 %，主要原因是：一是2020年的年末结转和结余数额较大在本年支出，二是增加了政府基金的支出。年末结转和结余7.88万元，较2020年减少 193.95万元，下降96.10 %，主要原因是：2020年的年末结转和结余在2021年支出，减少了年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 512.63万元，占26.32 %；项目支出1435.18万元，占73.68 %；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为756.08万元，决算数为1947.81万元，完成年初预算的 257.62%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为678.32万元，决算数为1497.18万元，完成年初预算的220.72%；主要原因一是增加了政府基金的支出，二是市救助站决算数中包含了中央和省追加的救助专项拨款，均不在本年年初预算之列。
（二）卫生健康支出年初预算数为46.85万元，决算数为 66.70万元，完成年初预算的142.37%。主要原因是本年人员变动所致。
（三）住房保障支出年初预算30.9万元。决算数为 31.10万元，完成年初预算的100.65%。主要原因是本年人员变动所致。
（四）其他支出年初预算数0万元。决算数为 352.83万元，完成年初预算的100%。主要原因是增加了政府基金的支出，该支出为财政追加，不在本年年初预算之列。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出512.63 万元，其中：
（一）工资福利支出418.52万元，较2020年减少19.08万元，下降4,4 %，主要原因是：本年人员变动所致。
（二）商品和服务支出92.09万元，较2020年增加15.64 万元，增长20.3 %，主要原因是：本年工作业务量增加，办公费、旅差费、劳务费都比上年有不同程度增加。
（三）对个人和家庭补助支出2.02万元，较2020年减少2.26万元，下降52.8%，主要原因是：减少发放了生活补贴2.33万元。
（四）资本性支出0万元，较2020年减少67.25万元，下降100 %，主要原因是：本年未发生资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.11万元，决算数为5.97万元，完成预算的 65.53 %，决算数较2020年增加0.09万元，增长1.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增减0万元，增降0 %，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：上年与本年均未安排和开支因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 7.46万元，决算数为4.32万元，完成预算的 57.9%，决算数较2020年减少1.56万元，下降26.53 %，全年国内公务接待48批，累计接待334人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要原因是：落实八项规定，本年公务接待人数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是上年和本年均未购置公务用车。决算数较年初预算数增减的主要原因是：上年和本年均未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.65万元，决算数为1.65万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加1.65万元，增长100 %，主要原因是2020年未安排和支出公务用车运行维护费。年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增减的主要原因是：决算数与年初预算数持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 92.09万元，较上年决算数减少51.71万元，降低35.96%，主要原因是：落实过紧日子的要求，本年商品和服务支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额271.60万元，其中：政府采购货物支出19.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出251.92万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额271.60 万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的特种专业技术用车主要是市救助站的2台特种专业技术用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标内项目开展绩效自评。组织对部门整体支出绩效评价，共涉及资金1435.18万元，占项目支出总额的100%。从评价情况来看，完成了民政部门履职的总体目标。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
项目绩效自评总报告综述：根据年初设定的绩效目标，自评等级优秀。项目全年预算数为304.86万元，执行数为1435.18万元，完成预算的470.77%。
1.项目绩效目标完成情况：
（1）基本民生保障底线不断筑牢
一是社会救助工作机制不断完善。开展了低保专项治理活动和社会救助领域暗访巡查工作。举办了社会救助培训班。二是困难群众救助补助资金及时发放全面落实提标提补政策。，。三是困难群众关心关爱工作深入开展。顺利完成春节期间困难群众走访慰问工作。全面完成特困分散供养人员照料护理摸排，照料护理协议签订率100%。
（2）养老服务工作持续加强
一是养老服务设施不断加强。全市敬老院已完成二轮的改造提升，农村互助养老中心基本实现行政村全覆盖。城市居家社区养老服务中心重点推进以社区嵌入式养老院为重点、以社区日间照料服务中心为补充的居家社区养老服务中心建设。二是老年人关爱服务政策全面落实。80周岁以上老年人高龄津贴发放到位。持续开展空巢留守等老年人探视巡访等关爱服务。
（3）儿童福利工作深入推进
一是工作机制不断完善。二是困境儿童保障政策全面落实。建立了孤儿、事实无人抚养儿童最低养育标准自然增长机制。完善了保障标准与物价上涨挂钩联动机制，将孤儿、事实无人抚养儿童纳入联动机制保障范围。三是积极开展专项关爱活动。扎实推进“福彩圆梦·孤儿助学”工程。
（4）社会事务管理水平不断提高
殡葬管理服务水平不断提升。一是基础设施不断提升。二是常态长效机制不断健全。三是殡葬乱象基本根治。四是移风易俗工作不断推进。流浪乞讨人员救助管理水平不断提高。一是主动救助能力不断提升。二是全面完成区域性站内照料工作。三是着力推进寻亲和落户安置。残疾人福利保障工作不断加强。一是进一步完善残疾人两项补贴制度。二是全面推进贫困重度失能残疾人照护和托养工作。三是着力推进民政精神卫生福利机构建设。婚姻登记管理工作规范有序。深入推进婚俗改革，加强新时代婚姻家庭辅导教育工作，强化婚姻家庭文化建设，
（5）社会组织管理方式不断规范
一是扎实做好社会组织党建。二是认真抓好社会组织管理工作。三是有序推动社工人才队伍建设试点。
（6）社区治理能力和区划管理水平不断提升
完成我市全省第十一届村（居）换届选举工作，建立健全村（居）民委员会的各项制度，，加大社区干部培育力度。开展了优化乡级行政区划调整前期准备工作，顺利实施邓埠镇撤镇设街道等乡级行政区划调整事项。部署并完成全市县级行政区域联检工作和第二轮乡级行政区域界线联检工作，完成不规范地名清理整治工作。完成市中心城区道路街路牌更换工作。
工作的开展取得了较为明显的社会效益，群众满意度不断提高。
2.项目发现的问题及原因：
一是部门绩效目标的层次不高，凝练程度不够，部分项目的绩效目标设定不够细化效益指标。二是项目预算编制的科学化和细化程度有待提高，预算编制过程中会出现不细的现象。三是部门项目的绩效效益指标量化考核较难把握。工作中有的基础信息和基础数据掌握不够全面，致使绩效指标考核难以落实。
3.下一步改进措施：
一是将绩效管理理念融入部门绩效管理中。在对绩效理念深入学习的基础上，制定部门的总体绩效目标与年度绩效目标。二是在年度工作规划和工作任务分解中，将绩效目标职能科室间进行有效分解。三是在日常工作管理中，强化对职能科室的绩效目标考核与过程管理。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
市民政局部门整体支出绩效评价报告
一、部门绩效目标情况
按照部门“十三五”规划的要求以及市委、市政府的工作部署，结合部门承担的职能工作任务和财政资金保障情况，设定年度部门绩效目标。绩效目标紧紧围绕部门的工作职能开展、目标明确具体、目标的确定与实施比较切合实际。绩效目标涵盖部门工作的方方面面，细化程度较高。
二、部门绩效控制评价分析
（一）资金使用及管理情况分析。
进一步加强部门预算整体绩效评价和财政资金绩效评价工作，不断提高财政资金使用效益，制定了本部门预算整体绩效评价工作方案。同时，部门整体支出预算执行严格遵照《会计法》和财经纪律的相关规定，规范支出审批程序，做到了资金足额保障和及时拨付,部门整体支出运行情况良好。
在资金使用与管理方面，切实做到科学、合理地编制预算。按时批复经费预算，加大预算执行环节的控制，提高资金使用效益。建立健全预算管理的管理制度和办法，在预算执行过程中，强化内部控制机制建设，确保财政资金安全。
（二）部门组织情况分析。
1、收入支出预算安排情况
2021年年初预算756.41万元。其中：一般公共预算拨款收入756.41万元，其他收入0.33万元。项目（按支出功能科目分）：社会保障和就业支出678.66万元，卫生健康支出46.85万元，住房保障支出30.90万元。
2、收入支出预算执行情况
2021年财政拨款支出决算数1947.81万元。其中：社会保障和就业支出1497.18万元，卫生健康支出66.70万元，住房保障支出31.10万元，其他支出352.83万元。
其中：基本支出512.63万元，项目支出1435.18万元
其中：（1）“三公”经费支出：公务接待费4.32万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费1.65万元。
（2）机关运行经费支出：92.09万元
3. 收入支出项目实施情况
2021年在年度项目实施中，将绩效管理理念融入项目管理中，项目管理制度健全完善。先后建立了财政收支审批制度、内部控制制度、固定资产管理制度、项目支出预算管理办法等管理制度。坚持内部审计常态化。规范财务管理工作，加强日常经费管理。
三、部门产出及效果评价分析
1. 部门产出的经济性。
在 2021年度项目执行中，严格执行预算，有效控制支出成本，加强项目实施过程中的资金支付，严格按照合同支付资金；努力做到投入最小化、产出最大化。
2. 部门产出的效率性。
保证项目按计划及时、高效地完成。加强工作的组织领导，实施项目过程监督，按照工作计划进行。提高项目成果的适用性和可操作性。
3.部门产出的效益性。
（一）基本民生保障底线不断筑牢
一是社会救助工作机制不断完善。开展了低保专项治理活动和社会救助领域暗访巡查工作。举办了社会救助培训班。二是困难群众救助补助资金及时发放全面落实提标提补政策。，。三是困难群众关心关爱工作深入开展。顺利完成春节期间困难群众走访慰问工作。全面完成特困分散供养人员照料护理摸排，照料护理协议签订率100%。
（二）养老服务工作持续加强
一是养老服务设施不断加强。全市敬老院已完成二轮的改造提升，农村互助养老中心基本实现行政村全覆盖。城市居家社区养老服务中心重点推进以社区嵌入式养老院为重点、以社区日间照料服务中心为补充的居家社区养老服务中心建设。二是老年人关爱服务政策全面落实。80周岁以上老年人高龄津贴发放到位。持续开展空巢留守等老年人探视巡访等关爱服务。
（三）儿童福利工作深入推进
一是工作机制不断完善。二是困境儿童保障政策全面落实。建立了孤儿、事实无人抚养儿童最低养育标准自然增长机制。完善了保障标准与物价上涨挂钩联动机制，将孤儿、事实无人抚养儿童纳入联动机制保障范围。三是积极开展专项关爱活动。扎实推进“福彩圆梦·孤儿助学”工程。
（四）社会事务管理水平不断提高
殡葬管理服务水平不断提升。一是基础设施不断提升。二是常态长效机制不断健全。三是殡葬乱象基本根治。四是移风易俗工作不断推进。流浪乞讨人员救助管理水平不断提高。一是主动救助能力不断提升。二是全面完成区域性站内照料工作。三是着力推进寻亲和落户安置。残疾人福利保障工作不断加强。一是进一步完善残疾人两项补贴制度。二是全面推进贫困重度失能残疾人照护和托养工作。三是着力推进民政精神卫生福利机构建设。婚姻登记管理工作规范有序。深入推进婚俗改革，加强新时代婚姻家庭辅导教育工作，强化婚姻家庭文化建设，
（五）社会组织管理方式不断规范
一是扎实做好社会组织党建。二是认真抓好社会组织管理工作。三是有序推动社工人才队伍建设试点。
（六）社区治理能力和区划管理水平不断提升
完成我市全省第十一届村（居）换届选举工作，建立健全村（居）民委员会的各项制度，，加大社区干部培育力度。开展了优化乡级行政区划调整前期准备工作，顺利实施邓埠镇撤镇设街
道等乡级行政区划调整事项。部署并完成全市县级行政区域联检工作和第二轮乡级行政区域界线联检工作，完成不规范地名清理整治工作。完成市中心城区道路街路牌更换工作。
工作的开展取得了较为明显的社会效益，群众满意度不断提高。
四、存在问题
一是部门绩效目标的层次不高，凝练程度不够，部分项目的绩效目标设定不够细化效益指标。二是项目预算编制的科学化和细化程度有待提高，预算编制过程中会出现不细的现象。三是部门项目的绩效效益指标量化考核较难把握。工作中有的基础信息和基础数据掌握不够全面，致使绩效指标考核难以落实。
五、改进的措施
一是将绩效管理理念融入部门绩效管理中。在对绩效理念深入学习的基础上，制定部门的总体绩效目标与年度绩效目标。二是在年度工作规划和工作任务分解中，将绩效目标职能科室间进行有效分解。三是在日常工作管理中，强化对职能科室的绩效目标考核与过程管理。
六、今后的打算
一是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，加强项目资金日常绩效评价管理，加大绩效评价结果应用，加快相关部门指标体系建设。
二是及时反馈绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率，做好绩效评价信息管理工作。
三是提升业务科室绩效管理工作的业务能力。组织开展绩效评价业务培训，对绩效目标及绩效指标的设定进行细化，合理设定绩效指标，使指标内容更具体化、更精准化、可衡量化。
七、结果评定
本次自评得分97分，评价结果为优。
附表：项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 社会组织管理 | |||||||||||||
主管部门 | 鹰潭市民政局 | 实施单位 | 鹰潭市民政局社会组织科 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 100% | ||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
加强社会组织管理，促进社会组织健康发展 | 加强社会组织管理，促进社会组织健康发展 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||||||
指标 | 及改进措施 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标 1：社会组织年检率 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | ||||||||
指标 2：社会组织制定管理制度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | ||||||||||
…… | ||||||||||||||
质量指标 | 指标 1：年检合格率 | ≥80% | ≥80% | 5 | 4 | |||||||||
指标 2：制度完成率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | ||||||||||
…… | ||||||||||||||
时效指标 | 指标 1项目完成时效： | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |||||||||
指标 2： | ||||||||||||||
成本指标 | 指标 1：项目总成本 | 5万元 | 5万元 | 7 | 7 | |||||||||
指标 2：项目预计节约率 | 5% | 3 | 0 | 业务量大，下一步加强控制 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1： | ||||||||||||
指标 2： | ||||||||||||||
…… | ||||||||||||||
社会效益 指标 | 指标 1：促进社会组织健康发展 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | |||||||||
指标 2：加强社会组织管理 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | ||||||||||
生态效益 指标 | 指标 1： | |||||||||||||
指标 2： | ||||||||||||||
可持续影响 指标 | 指标 1： | |||||||||||||
指标 2： | ||||||||||||||
满意度 | 服务对象满 | 指标 1：社会组织满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | ||||||||
指标 | 意度指标 | 指标 2： | ||||||||||||
总分 | 100 | 96 | ||||||||||||
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）：指民政部门本级用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）是指民政部门用于城乡最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）是指民政部门用于社会福利的支出。
相关信息： |
|||||||||||||||
|