| 索 引 号: Y100085/2023-06330 | 发文机关: 人民团体 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2023-10-13 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: Y100085/2023-06330 |
| 发文机关: 人民团体 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2023-10-13 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市文艺创作中心2022年度决算公开说明
目 录
第一部分 鹰潭市文艺创作中心单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市文艺创作中心单位概况
一、单位主要职责
鹰潭市文艺创作中心主要职责是：以繁荣全市文艺创作和文艺评论为己任，做好“出人才” “出作品”“出精品”的服务工作，开展全市文艺创作和文艺评论工作。召开作品研讨会。举办各种培训和征文评奖活动。
二、单位基本情况
本单位设立1个内设机构，包括办公室。
本单位2021年年末实有人数9人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。
第二部分 2022年度单位决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位：鹰潭市文艺创作中心 | 2022年度 | 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 104.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 86.50 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19.58 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.06 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 4.15 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 104.86 | 本年支出合计 | 58 | 116.29 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 11.43 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 116.29 | 总计 | 62 | 116.29 |
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位：鹰潭市文艺创作中心 | 2022年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 104.86 | 104.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 75.07 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 75.07 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 72.12 | 72.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.58 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.58 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位：鹰潭市文艺创作中心 | 2022年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 116.29 | 101.91 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 86.50 | 72.12 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 86.50 | 72.12 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 83.55 | 72.12 | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.95 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.58 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.58 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位：鹰潭市文艺创作中心 | 2022年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 104.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 86.50 | 86.50 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 19.58 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 104.86 | 本年支出合计 | 59 | 116.29 | 116.29 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 11.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 11.43 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 116.29 | 总计 | 64 | 116.29 | 116.29 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位：鹰潭市文艺创作中心 | 2022年度 | 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 116.29 | 101.91 | 14.38 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 86.50 | 72.12 | 14.38 | ||
20701 | 文化和旅游 | 86.50 | 72.12 | 14.38 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 83.55 | 72.12 | 11.43 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.95 | 0.00 | 2.95 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.58 | 19.58 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.58 | 19.58 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | ||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
编制单位：鹰潭市文艺创作中心 | 2022年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 84.08 | 302 | 商品和服务支出 | 3.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 20.20 | 30201 | 办公费 | 0.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 30.31 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 2.38 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 15.25 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.53 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.02 | 30208 | 取暖费 | 0.22 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 2.04 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 30211 | 差旅费 | 0.45 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 4.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.04 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.15 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.30 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 14.04 | 30229 | 福利费 | 0.68 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||
39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||||||
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 98.13 | 公用支出合计 | 3.78 | |||||||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
编制单位：鹰潭市文艺创作中心 | 2022年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
编制单位：鹰潭市文艺创作中心 | 2022年度 | 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||
公开09表 | ||||
编制单位：鹰潭市文艺创作中心 | 2022年度 | 金额单位：万元 | ||
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
（1）国内接待费 | 7 | ──── | ──── | 0.00 |
其中：外事接待费 | 8 | ──── | ──── | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 9 | ──── | ──── | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | ──── | ──── | ──── |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | ──── | ──── | 0 |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | ──── | ──── | 0 |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | ──── | ──── | 0 |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | ──── | ──── | 0 |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | ──── | ──── | 0 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | ──── | ──── | 0 |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | ──── | ──── | 0 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | ──── | ──── | 0 |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ──── | ──── | 0 |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ──── | ──── | 0 |
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计116.29万元，其中年初结转和结余11.43万元，较2021年减少7.06万元，下降38.2%；本年收入合计104.86万元，较2021年增加24.02万元，增长29.7%，主要原因是：人员工资变动。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入104.86万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计116.29万元，其中本年支出合计0万元，较2021年增加16.96万元，增长17.1%，主要原因是：人员工资变动；年末结转和结余0万元，较2021年减少11.43 万元，下降100 %，主要原因是：人员工资变动。
本年支出的具体构成为：基本支出101.91万元，占87.6%；项目支出14.38万元，占12.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为59.11万元，决算数为116.29万元，完成年初预算的196.7%。其中：
（一）基本支出年初预算数为56.11万元，决算数为101.91万元，完成年初预算的181.6%，主要原因是：退休人员基础绩效未纳入预算。
（二）项目支出年初预算数为3万元，决算数为14.38万元，完成年初预算的479.3%，主要原因是：以前年度结转项目资金本年支出。
按功能分类科目分:
（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为41.9万元，决算数为86.5万元，完成年初预算的206.4%，主要原因是：人员经费变动。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.27万元，决算数为19.56万元，完成年初预算的269.1%，主要原因是：退休人员基础绩效未纳入预算。
（三）卫生健康支出年初预算数为6万元，决算数为6.06万元，完成年初预算的101%，主要原因是：人员工资变动。
（四）住房保障支出年初预算数为3.94万元，决算数为4.15万元，完成年初预算的105.3%，主要原因是：人员工资变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出101.91万元，其中：
（一）工资福利支出84.03万元，较2021年增加14.69万元，增长21.2%，主要原因是：人员经费增加。
（二）商品和服务支出3.74万元，较2021年增加0.99万元，增长36 %，主要原因是：本年度新增美术创作展览等开支。
（三）对个人和家庭补助支出14.04万元，较2021年增加8.29万元，增长144.2%，主要原因是：退休人员基础绩效较上年退休奖金增加。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.82万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0.82万元，下降100%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为0.82万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0.82万元，下降100%，主要原因是厉行节约。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无此项支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金14.38万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；。
（四）社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（五）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
（六）卫生健康支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（七）工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
（九）对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出
（十）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关信息： |
|||||||||||||||
|