| 索 引 号: YT0015/2023-06307 | 发文机关: 市生态环境局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2023-10-12 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0015/2023-06307 |
| 发文机关: 市生态环境局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2023-10-12 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市信江生态环境局2022年度决算
目 录
第一部分 鹰潭市生态环境局概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市信江生态环境局概况
一、单位主要职责
（一）贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、规章和政策；拟订并组织实施信江新区生态环境保护执法计划；指导、监督、协调信江新区生态环境保护执法工作。
（二）依法行使污染防治、生态保护、核与辐射安全、地下水污染防治、对因开发土地和矿藏等造成生态破坏、农业面源污染防治、流域水生态环境保护、对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的等执法权；以及其他污染防治执法权和生态保护执法权。
（三）负责信江新区重大、跨行政区域及上级挂牌督办重点生态环境违法案件、生态环境保护污染事故、纠纷的调查处理；具体负责信江新区管辖范围内环境污染和生态破坏纠纷的调解处理，指导信江新区环境信访投诉案件的调查处理工作，负责信江新区生态环境领域安全生产工作。
（四）行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设美丽信江。
（五）承办市政府和上级生态环境部门、信江新区党工委、管委会，交办的其他工作。
二、单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：鹰潭市信江生态环境局。
本单位2022年年末实有人数2人，其中在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度单位决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位：鹰潭市信江生态环境局 | 2022年度 | 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 60.33 | 25.33 | 35.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 56.77 | 21.77 | 35.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 21.77 | 21.77 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||
2110301 | 大气 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | ||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
编制单位：鹰潭市信江生态环境局 | 2022年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
编制单位：鹰潭市信江生态环境局 | 2022年度 | 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||
公开09表 | ||||
编制单位：鹰潭市信江生态环境局 | 2022年度 | 金额单位：万元 | ||
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
（1）国内接待费 | 7 | ──── | ──── | 0.00 |
其中：外事接待费 | 8 | ──── | ──── | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 9 | ──── | ──── | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | ──── | ──── | ──── |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | ──── | ──── | 0 |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | ──── | ──── | 0 |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | ──── | ──── | 0 |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | ──── | ──── | 0 |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | ──── | ──── | 0 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | ──── | ──── | 0 |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | ──── | ──── | 0 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | ──── | ──── | 0 |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ──── | ──── | 0 |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ──── | ──── | 0 |
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
国有资产占用情况表 | ||
公开10表 | ||
编制单位：鹰潭市信江生态环境局 | 2022年度 | 单位：台、辆、套 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
2.主要领导干部用车 | 3 | |
3.机要通信用车 | 4 | |
4.应急保障用车 | 5 | |
5.执法执勤用车 | 6 | |
6.特种专业技术用车 | 7 | |
7.离退休干部用车 | 8 | |
8.其他用车 | 9 | |
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 | |
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 | ||
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计110.62万元，其中年初结转和结余15.85万元，较2021年减少126.23万元，下降114.1%；本年收入合计94.76万元，较2021年减少138.08万元，下降145.7%，主要原因是：去年有下达大气污染防治专项资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入60.33万元，占54.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入34.44万元，占31.1%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计110.62万元，其中本年支出合计92.69万元，较2021年减少126.23万元，下降114.1%，主要原因是：去年有下达大气污染防治专项资金；年末结转和结余17.93万元，较2021年增加2.08万元，增长11.6%，主要原因是：今年新开展项目有部分质保金未付。
本年支出的具体构成为：基本支出25.33万元，占27.3%；项目支出67.36万元，占72.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为12.85万元，决算数为60.33万元，完成年初预算的469.5%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为1.26万元，决算数为1.46万元，完成年初预算的115.9%，主要原因是：本年新考录一名公务员。
（二）卫生健康支出年初预算数为0.83万元，决算数为0.95万元，完成年初预算的114.5%，主要原因是：本年新考录一名公务员。
（三）节能环保支出年初预算数为9.82万元，决算数为89.14万元，完成年初预算的907.7%，主要原因是：本年省里下了秸秆禁烧专项资金。
（四）住房保障支出年初预算数为0.94万元，决算数为1.15万元，完成年初预算的122.3%，主要原因是：本年新考录一名公务员。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出25.33万元，其中：
（一）工资福利支出19.43万元，较2021年增加6.34万元，增长32.6%，主要原因是：本年新考录一名公务员。
（二）商品和服务支出2.09万元，较2021年增加0.5万元，增长23.9%，主要原因是：本年新考录一名公务员。
（三）对个人和家庭补助支出3.8万元，较2021年增加1.25万元，增长32.9%，主要原因是：本年新考录一名公务员。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.3万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是落实党的政策,减少不必要的开支。决算数较全年预算数增加的主要原因是：落实党的政策,减少不必要的开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：落实党的政策,减少不必要的开支。
（二）公务接待费支出全年预算数为0.3万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是落实党的政策,减少不必要的开支。决算数较全年预算数增加的主要原因是：落实党的政策,减少不必要的开支。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：落实党的政策,减少不必要的开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是落实党的政策,减少不必要的开支，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：落实党的政策,减少不必要的开支；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是落实党的政策,减少不必要的开支，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：落实党的政策,减少不必要的开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出2.09万元，较上年决算数增加0.5万元，增长23.9%，主要原因是：人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额16.13万元，其中：政府采购货物支出16.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无公务用车、无大型设备。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金35万元，占项目支出总额的51.9%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
项目绩效目标自评表 | ||||||||
（2022年度） | ||||||||
项目名称 | 信江新区秸秆禁烧管控能力建设 | |||||||
中央主管部门 | 生态环境部 | |||||||
地方主管部门 | 鹰潭市生态环境局 | 资金使用单位 | 鹰潭市信江生态环境局 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 | ||
年度资金总额： | 0 | 35 | 全支 | 100% | 10 | 10 | ||
其中：中央财政资金 | 0 | |||||||
地方资金 | 0 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
年度总体目标 | 总体目标 | 实际完成情况 | ||||||
完成秸秆露天建设设施的建设验收，建设不少于一套高空瞭望视频监控系统，购买不少于一台无人机。 | 已完成 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50分） | 数量指标 | 高空瞭望视频监控系统 | =1台 | =1台 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 仪器设备正常运行率 | ≥95% | ≥90% | 15 | 14 | |||
时效指标 | 监测及时率 | ≥95% | ≥90% | 15 | 14 | |||
成本指标 | 项目成本费用 | =35万元 | =35万 | 10 | 10 | |||
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 监测数据使用提升率 | ≥80% | ≥80% | 15 | 15 | ||
生态效益指标 | 环境空气质量改善 | 定性 | 提升 | 15 | 15 | |||
满意度 | 服务对象满意度（10分） | 服务对象满意度 | 受益对象的满意度 | 》=90% | 0.9 | 10 | 10 | |
总分 | 100 | 98 | ||||||
第四部分 名词解释
（一）、财政拨款：指市财政当年拨付的资金。
（二）、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入，主要是区财政拨付的资金。
（三）、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（五）、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关信息： |
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