目    录

第一部分  鹰潭市住房保障中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市住房保障中心概况

一、单位主要职责

（一）负责市中心城区公共租赁住房和直管公房的承租户入住、清退、租金收缴、房屋维修维护以及成建制保障房小区的物业服务。

（二）负责市中心城区维修资金的日常使用服务工作；负责对区（市）维修资金工作进行业务指导。

（三）协助做好市中心城区新建商品房网上签约及合同备案管理工作；协助做好新建商品房合同撤销、变更有关事项；负责中心城区房地产市场信息系统的建设、维护与升级；指导区（市）房地产市场信息系统的建设工作；负责市住房和城乡建设局所有在线运行的业务管理系统和后台数据库的安全保障工作；负责查询、收集、统计和发布各类房地产信息。

（四）负责市中心城区新建、改建、扩建、装饰装修房屋的白蚁预防和灭治工作，对全市的白蚁防治业务进行指导，开展白蚁防治科学研究工作。

（五）负责燃气行业服务和安全生产指导工作。

（六）负责所辖区域内城建档案的验收、收集、保管、利用等职能。

二、单位基本情况

本单位设立7 个内设机构，分别是：综合科、保障房服务科、维修基金服务科、房地产信息服务科、白蚁防治科、燃气服务保障科、城建档案服务科。

本单位2022年年末实有人数82人，其中在职人员45人，离休人员 0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人。

第二部分  2022年度单位决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1274.44万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少71.47万元，下降100 %；本年收入合计1274.44万元，较2021年增加731.78万元，增长134.9 %，主要原因是：机构改革单位合并，经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1273.32万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.12万元，占0.1%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1274.44万元，其中本年支出合计1274.44万元，较2021年增加657.07万元，增长110.6%，主要原因是：机构改革单位合并，经费增加；年末结转和结余   0万元，较2021年减少12.13 万元，下降100 %，主要原因是：上年结转的项目经费本年支出。

本年支出的具体构成为：基本支出852.55万元，占66.9%；项目支出421.89万元，占33.1 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为941.26万元，决算数为1273.32万元，完成年初预算的135.3%。其中：

（一）基本支出年初预算数为482.02万元，决算数为851.43万元，完成年初预算的176.6%，主要原因是：机构改革单位合并，经费支出增加。

（二）项目支出年初预算数为459.24万元，决算数为421.89万元，完成年初预算的91.9%，主要原因是：部分项目经费尚未竣工结算。

按功能分类科目分:

（一）社会保障和就业支出年初预算数为50.29万元，决算数为148.64万元，完成年初预算的295.6%，主要原因是：退休人员绩效奖励增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为46.73万元，决算数为46.73万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预决算较为准确。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为4.46万元，主要原因是：功能分类科目误用。

。

（四）住房保障支出年初预算数为844.24万元，决算数为1073.49万元，完成年初预算的127.2%，主要原因是：人员工资变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出851.43万元，其中：

（一）工资福利支出740.92万元，较2021年增加527.44 万元，增长247.1%，主要原因是：机构改革单位合并，人员经费增加。

（二）商品和服务支出28.88万元，较2021年增加20.61 万元，增长249.2%，主要原因是：机构改革单位合并，公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出81.63万元，较2021年增加68.55万元，增长524.1%，主要原因是：机构改革单位合并，经费增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   9.5万元，决算数为5.47万元，完成全年预算的57.6 %，决算数较2021年增加5.47万元，增长100 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。主要原因是全年无因公出国开支。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：全年无因公出国开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.5万元，决算数为  0.06万元，完成全年预算的2.4%，决算数较2021年增加0.06万元，主要原因是机构改革单位合并，经费增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约。全年国内公务接待1批，累计接待5人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年不变，主要原因是无公务用车购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为7万元，决算数为5.4万元，完成全年预算的77.14 %，决算数较2021年增加5.4万元，主要原因是机构改革单位合并，经费增加。年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额7.68万元，其中：政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.40万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是技术用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金421.89万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度的预算项目—非税收入成本开展绩效自评，评价综合得分97.2分，绩效等级为“ 优”，达到预期效果。

2022年度《项目支出绩效自评表》公开如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指鹰潭市级财政当年拨付给鹰潭市住房保障中心的资金。

（二）其他收入：指鹰潭市住房保障中心收到的上级补助收入和利息收入。

（三）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指养老保险制度改革后，用于基本养老保险缴费支出。   

（二）卫生健康支出：指鹰潭市住房保障中心用于基本医疗保险缴费支出。

（三）城乡社区支出：保障鹰潭市住房保障中心正常运行，开展日常工作的支出。

（四）住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指本单位，用于向符合条件职工发放的购买住房的支出。

三、“ 三公” 经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映鹰潭市住房保障中心公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映鹰潭市住房保障中心按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映鹰潭市住房保障中心按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四、机关运行经费

为保障鹰潭市住房保障中心运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其它交通费用及其它费用。

附件：2022年度单位决算表.xls