目    录

第一部分  月湖区市场监督管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度月湖区市场监督管理局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度月湖区市场监督管理局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  月湖区市场监督管理局概况

一、部门主要职能

月湖区市场监督管理局主要负责月湖区市场监管工作，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理的方针政策和有关法律法规，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）组织实施区域范围内市场监督管理事业发展规划；组织推进质量发展工作；实施质量强市（区）战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划。

（三）查处涉及简易程序和受市市场监督管理局委托的违反市场监督管理法律、法规、规章的行为。

（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。实施监督价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。依法实施合同、拍卖行为的监督管理，开展反走私相关执法工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。承担受理市场监管领域举报投诉行为的监督检查职能。

（五）负责宏观质量管理。实施质量发展的制度措施。统筹区质量基础设施建设与应用，会同有关部门实施重大工程设备质量监理制度，参与质量安全事故的调查处理，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险监控、监督抽查工作。实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

（七）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（八）负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，参与食品安全事故应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（九）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和比对。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十一）负责统一管理标准化工作。组织实施标准化法律、法规和规章、制度，依法统筹推进全区标准化建设。组织标准的宣传、实施和监督工作。

（十二）负责认证监管工作。实施认证认可、合格评定与检验检测监督管理的制度、措施，完善快速检验检测体系。

（十三）负责统一管理知识产权工作。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责知识产权保护工作。负责促进知识产权运用和管理工作。

（十四）负责药品(含疫苗、中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品经营、使用环节安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和规章，开展对药品零售、医疗器械和化妆品经营、使用环节的检查。开展问题产品召回和处置工作。负责开展药品安全宣传、教育培训。

（十五）完成区委、区政府和市市场监督管理局交办的其他任务。　　

二、部门基本情况

月湖区市场监督管理局共有预算单位1个，下属3个科室(1个业务股，1个综合股，1个办公室)，6个分局（江边/交通/东湖/四青/梅园/童家）。

本部门2022年年末实有人数53人，其中在职人员45人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）。年末其他人员6人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1105.73万元，其中年初结转和结余30.09万元，较2021年增加23.85万元，增加382.21%；本年收入合计1075.64万元，较2021年增加55.3万元，增长5.42 %，主要原因是：其中一般公共预算财政拨款收入较上年有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入991.37万元，占89.66%；其他收入84.27万元，占7.62%；年初结转和结余30.09万元，占2.72%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1105.73万元，其中本年支出合计1069.47万元，较2021年增加72.98万元，增长7.32%；年末结转和结余36.26万元，较2021年增加6.17万元，增长20.5%，主要原因是：年底收到区财政工作经费拨入。

本年支出的具体构成为：基本支出635.5万元，占59.42%；项目支出433.97万元，占40.58%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为540.91万元，决算数为991.37万元，完成年初预算的183.28%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为416万元，决算数为837.9万元，完成年初预算的201.42%，主要原因是：在职人员绩效奖未列入年初预算数。

（二）社会保障和就业支出年初预算为49.6万元，决算数为78.06万元，完成年初预算的157.38%。主要原因是：退休人员职业年金、退休人员绩效奖未列入年初预算数。

（三）卫生健康支出年初预算为38.11万元，决算数为37.85万元，完成年初预算的99.32 %。主要原因是：在职人员变动，与年初预算数基本一致。

（四）住房保障支出年初预算为37.2万元，决算数为37.56万元，完成年初预算的100.97%。主要原因是：在职人员变动，与年初预算数基本一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出635.5万元，其中：

（一）工资福利支出579.63万元，较2021年增加33.55 万元，增长6.14%，主要原因是：增加了绩效奖清算费用。

（二）商品和服务支出45.78万元，较2021年减少30.45万元，下降39.94 %，主要原因是：其他交通费用及其他商品服务费支出有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出10.08万元，较2021年增加9.18万元，增长1020%，主要原因是：本年增加解除聘用人员补偿费用支出。

（四）资本性支出0万元，与2021年持平，原因为厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.62万元，决算数为6.62万元，完成全年预算数的100%，决算数较2021年减少3.46万元，下降34.32%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0 万元，完成全年预算数的0%，决算数与2021年一致。主要原因是：2022年、2021年度均无人出国（境），坚持过紧日子，支出无变化。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算数的0%，2022年共接待0批次，接待人数0人。决算数比2021年减少0.08万元。主要原因是：压减开支，厉行节约。

（三）公务用车运行维护费和公务用车购置费全年预算数为6.62万元，决算数为6.62万元，完成全年预算数的100%，决算数较2021年减少3.38万元，减少33.8%。

其中公务用车购置费全年预算数为0万元，决算数为0万元。决算数与2021年一致。2022年公务用车购置数为0辆。主要原因是：2022年无公务用车购置需求。

公务用车运行维护费全年预算数为6.62万元，决算数为6.62万元，完成全年预算数的100%，决算数较2021年减少3.38万元，下降33.8%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，年末公务用车保有1辆。决算数与全年预算数一致的主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出45.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少30.45万元，下降39.94 %，主要原因是：其他交通费用及其他商品服务费支出有所减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2022年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车是特种专业技术用车（食品快速检验车）。本单位目前使用的执法车辆为市局调拨车辆在本区局使用。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金360.68万元，占项目支出总额的83.11%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

2022年食品药品监管省级补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35.5万元，执行数为35.5万元，完成预算的100%。  

一、主要产出指标：（一）数量指标。共计食品抽验1080批次，完成上级下达的食品安全监督抽检任务计划。开展各类食品安全知识宣传13次。“对“两品一械”零售店监督检查数量”共计检查708家次。“对“两品一械”使用单位监督检查数量”共计检查130家次。

（二）质量指标。“食品安全知识宣传更新率”更新率达100%。应急任务处置率达100%。抽检、检验工作符合相关规范。该项目资金已于本年度全部支出，完成率100%。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

（三）时效指标。2022年对到位资金已进行合理安排，已全部支出完毕，2022年度省级补助资金下达后，月湖区市场监督管理局根据上级布置，资金主要用于食品药品安全监管能力建设，应急保障等。补助资金预算执行率100%。

二、主要效益指标：（一）经济效益。合格产品占有率有较大提升，促进医药产业健康发展。

（二）社会效益。逐步提高基层食品安全监管能力，食品生产监管水平逐步提高，公众食品安全知识素质逐步提高，“两品一械”总体安全水平不断提高。

（三）可持续影响。食品生产监管能力、药品监管能力、化妆品监管能力、医疗器械监管能力都在逐年提高。

2022年食品药品监管省级补助资金的分解和使用，实现了食品药品监管专项资金的要求，没有偏离绩效目标。

2022年食品药品监管省级补助资金项目绩效自评综述：我局坚持全域覆盖，强化安全监管，全力推进健康鹰潭建设。深入推进“守查保”专项行动，积极推进食品安全“两个责任”，完成食品生产企业风险风机全覆盖监管。明确食安委会成员责任分工，强化基层食安办能力建设。实现药品零售企业100%入驻智慧药店系统，深入开展药品安全专项整治，围绕重点场所，重点品种器械，严厉打击药品经营使用环节各类违法违规行为。加强对“两品一械”销售的监管，保障“两品一械”质量，规范市场秩序。指导辖区药监系统开展工作，守住安全底线，防止重大质量安全事件发生，全力保障人民用药用械用妆安全。充分发挥综合协调职能，不断完善行政和监管手段，提升工作效率，加强监管能力建设。

第四部分   名词解释

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、卫生健康支出支出反映政府卫生健康管理方面的支出。

5、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

7、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

14、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

15、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

月湖2022年度市级部门决算公开(1).doc