目录

第一部分 鹰潭市检验检测认证院概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分 鹰潭市检验检测认证院2023年部门预算情况说明

一、 2023年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

(二) 支出预算情况

(三) 财政拨款支出情况

(四) 政府性基金情况

(五) 国有资本经营情况

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

(七) 政府采购情况

(八) 国有资产占有使用情况

(九) 预算绩效情况说明

二、 2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市检验检测认证院2023年部门预算表

第四部分   名词解释

一、 收入科目

二、 支出科目

三、 单位涉及的专业名词

第一部分 鹰潭市检验检测认证院概况

  一、 部门主要职责

鹰潭市检验检测认证院成立于2021年7月，是市政府直属公益一类事业单位，为正处级，归口鹰潭市市场监督管理局管理，对外加挂江西省铜及铜产品质量检验检测中心、鹰潭市综合检验检测中心牌子。2017年6月，依托江西省铜及铜产品质量检验检测中心建设的国家铜及铜产品质量检验检测中心通过了国家总局组织的国家实验室验收并获授权。现具备食品、农产品、粮油产品、药品、化妆品、铜及铜合金制品、铜线类产品、眼镜、餐饮具、电线电缆等24大类产品905项产品及1473项相关参数的检验检测能力；建有全市最高社会公用计量标准21个。

鹰潭市检验检测认证院内设科室12个，为办公室、综合业务一科、综合业务二科、科研管理科、药品安全监测科（挂市药品不良反应监测中心、市医疗器械不良事件监测中心牌子）、食品检验室（挂市食品检验所、市粮油质量检验检测站牌子）、药品检验室（挂市药品检验所牌子）、农产品检验室（挂市农产品质量安全检验检测中心牌子）、计量室（挂市计量所牌子）、工业产品检验室（挂市产品质量检验检测所、省眼镜产品质量检验检测站牌子）、铜及铜产品检验室、认证评审室（挂市认证评审中心牌子）。核定全额拨款事业编制57名，现有在编人员48人，其中管理人员15名、专技人员33人；中级以上职称19人，其中正高级1人、副高级5人、中级13人；大学本科以上学历39人，其中硕士研究生8人，本科31人。

鹰潭市检验检测认证院办公场所总面积10000 平方米，分南、北两个办公区，由铜检楼、食检楼、药检楼三栋建筑组成，其中检验检测室面积达8700平方米，配备了钨灯丝扫描电子显微镜、电感耦合等离子体质谱仪、直读光谱分析仪、氧分析仪、水平观测型全谱直读等离子体发射光谱仪、气相色谱-质谱联用仪、碳硫分析仪、原子吸收分光光度仪、电感耦合等离子体质谱仪、X射线衍射仪等仪器设备600余台（件），仪器设备总资产2500余万元。

二、 部门基本情况

鹰潭市检验检测认证院坚持以党的建设引领事业发展，在鹰潭市市场监督管理局的领导和管理下，履行检验检测认证公益事业职能。主要职责是：

1.承担食品、药品、保健食品、食用盐、化妆品、医疗器械、农产品、农业投入品、农业生态环境、原粮、粮油产品、工业产(商)品等检验检测及相关工作；

2.开展铜及铜产品的监督检验、仲裁检验、委托检验检测、风险监测及研发、新产品应用技术研究等工作；

3.研究、建立、保存、维护本辖区社会公用计量标准，进行量值传递，受理和执行强制检定和法律规定的其他检定/校准、测试任务，起草计量技术规范，为实施计量监督提供技术保证；

4.承担检验检测认证方面的科研和相关标准制（修）订工作；

5.提供检验检测、计量、认证、食品药品抽样及快检相关培训及技术咨询服务；

6.承担全市市场监管领域行政许可事项的认证评审等工作；

7.承担全市市场监管系统食品快检机构等检验检测机构能力建设的业务指导工作；

8.承担全市药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应报告资料的收集、分析、评价、反馈和报告等工作。

9.完成市市场监督管理局交办的其他任务。

第二部分 鹰潭市检验检测认证院2023年部门预算情况说明

一、 2023年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023年鹰潭市检验检测认证院收入预算总额为1,282.04万元，比上年增加326.53万元，其中：财政拨款收入869.29万元，比上年增加390.10万元；事业单位经营收入240万元，比上年增加128.68万元；其他收入100万元，比上年减少265万元。

(二) 支出预算情况

2023年鹰潭市检验检测认证院支出预算总额为1282.04万元，比上年增加326.53万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出799.99万元，比上年增加390.01万元，包括工资福利支出714.26万元、商品和服务支出36.54万元、对个人和家庭的补助49.19万元；项目支出482.05万元，比上年减少63.57万元，包括工资福利支出94.37万元、商品和服务支出260.68万元、资本性支出127万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出869.29万元，比上年增加390.10万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出808.63万元，比上年增加357.92万元；商品和服务支出297.22万元，比上年减少12.58万元；资本性支出127万元，比上年减少68万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023年鹰潭市检验检测认证院财政拨款支出预算869.29万元，比上年增加390.10万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出869.29万元，比上年增加390.10万元。

按支出项目类别划分：基本支出799.99万元，比上年增加390.10万元，包括工资福利支出714.26万元、商品和服务支出36.54万元、对个人和家庭的补助49.19万元；项目支出69.30万元，与上年度持平。包括工资福利支出10万元、商品和服务支出59.3元。

(四) 政府性基金情况

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的预算支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位本年度没有安排国有资本经营的预算支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023年我单位部门机关运行费预算36.54万元，比2022年预算增加9.91万元，主要原因是：本年度新招录人员8名，调入人员2名。

(七) 政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额163.5万元，其中：政府采购货物预算113.5万元，政府采购服务预算50万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。

2023年我单位未安排购置车辆预算，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：业务系统采购；未安排购置单位价值100万元以上大型设备采购。

(九) 预算绩效情况说明

2023年对项目支出全面实施绩效目标管理的项目共6个，涉及预算资金482.05万元，其中，一般公共预算拨69.3万元，事业单位经营收入240万元；其他收入100万元。具体项目如下：食品药品监管资金项目、农产品质量安全检验检测项目、其他运转类专项经费项目、食安城市创建食品抽验经费项目、检验检测能力提升项目、事业经营成本项目；其中食安城市创建食品抽验经费项目绩效情况如下：1.项目概述：为提升检验检测能力，特设立食安城市创建食品抽验经费项目，项目内容主要如下：1.试剂采购；2.仪器设备维修维护和检定校准；3.样品购置费；4.对照品、耗材采购。项目金额合计69.3万元。2.实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市检验检测认证院，项目周期为一年期限。3.绩效目标：数量指标是检品完成数>=3000批次，质量指标是出具报告准确率＝100%，成本指标是=<69.3万元，时效指标是2023年12月31日前，社会效益指标是保障食品药品农产品的食用安全=100%，满意度指标是服务对象满意度>=98%。

二、 2023年“三公”经费预算情况说明

2023年我院“三公”经费年初预算安排8.0万元（其中：一般公共预算资金8.0万元）。其中：

本年度未安排因公出国（境）费预算。

公务接待费1.9万元（均为一般公共预算资金1.9万元），比上年减少0.1万元,主要原因是：厉行节约，压减三公经费。

公务用车运行维护费6.1万元（均为一般公共预算资金），比上年减少5.48万元,主要原因是：厉行节约，压减三公经费。

本年度未安排公务用车购置费用预算。

第三部分  鹰潭市检验检测认证院2023年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、 收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、 支出科目

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（类）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、 单位涉及的专业名词

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、卫生健康支出支出反映政府卫生健康管理方面的支出。

6、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

8、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

15、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

16、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【36】2023年市县部门预算公开表(部门)_2023-01-29.xls