鹰潭市文物保护和文化产业发展中心

2023年预算编制说明

目录

第一部分  鹰潭市文物保护和文化产业发展中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  鹰潭市文物保护和文化产业发展中心2023年预算情况说明

 一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市文物保护和文化产业发展中心2023年单位预算表

 一、收支预算总表

 二、单位收入总表

 三、单位支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市文物保护和文化产业发展中心概况

一、单位主要职责

鹰潭市文物保护和文化产业发展中心是事业单位改革单位，是事业单位改革的第一年，市文化广电新闻出版旅游局管理的公益一类事业单位，履行鹰潭市文物保护和文化产业发展等公益事业职能，主要职责有：

（一）负责全市文物调查、抢救和发掘事务性工作，组织实施考古发掘，对全市文物保护利用工作进行业务指导和宣传；组织培训文物保护业务人才；进行文物法规的普及；协同有关部门查处文物犯罪案件。

（二）负责全市博物馆业务发展和可移动文物的保护、修复、利用等事务性工作；负责全市博物馆业务交流和文物展示工作。

（三）负责全市革命文物的保护利用、革命文物资源调查事务性工作，协助做好革命博物馆、纪念馆免费开放工作。

（四）负责市重点文化产业发展项目的推介、宣传，承办产业重点展会、论坛等活动，协调推进重大文化产业项目建设。

二、单位基本情况

鹰潭市文物保护和文化产业发展中心为鹰潭市文化广电新闻出版旅游局管理的全额拨款、公益一类事业单位，机构规格副处级，有核定全额拨款事业编制19名，实有在编全额拨款事业人15人。

第二部分  鹰潭市文物保护和文化产业发展中心2023年预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鹰潭市文物保护和文化产业发展中心收入预算总额为237.44万元，比上年增加106.41万元，其中：财政拨款收入237.44万元，比上年增106.41万元。

（二）支出预算情况

2023年鹰潭市文物保护和文化产业发展中心支出预算总额为237.44万元，比上年增加106.41万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出224.44万元，比上年增加106.41万元，包括工资福利支出221.82万元、商品和服务支出12.5万元、对个人和家庭的补助0.12万元；项目支出13万元，与上年持平，包括商品和服务支出9万元、其他资本性支出4万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出192.04万元，比上年增加88.67万元；社会保障和就业支出23.35万元，比上年增加11.88万元；卫生健康支出10.35万元，比上年增加2.76万元；住房保障支出11.7万元，比上年增加3.1万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出221.82万元，比上年增加113.61万元；商品和服务支出21.5万元，比上年增加3.8万元；对个人和家庭的补助0.12万元；与上年持平；其他资本性支出4万元，比上年减少1万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年鹰潭市文物保护和文化产业发展中心财政拨款支出预算237.44万元，比上年增加106.41万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出192.04万元，比上年增加88.67万元；社会保障和就业支出23.35万元，比上年增加11.88万元；卫生健康支出10.35万元，比上年增加2.76万元；住房保障支出11.7万元，比上年增加3.1万元。

按支出项目类别划分：基本支出224.44万元，比上年增加106.41万元，包括工资福利支出221.82万元、商品和服务支出12.5万元、对个人和家庭的补助0.12万元；项目支出13万元，与上年持平，包括商品和服务支出9万元、其他资本性支出4万元。

（四）政府性基金情况

 2023年鹰潭市文物保护和文化产业发展中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年鹰潭市文物保护和文化产业发展中心无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

 2023年鹰潭市文物保护和文化产业发展中心公用经费12.5万元，比2022年预算增加2.8万元，增长27.16%，主要原因是：人员招入，公用经费增加。

（七）政府采购情况

2023年鹰潭市文物保护和文化产业发展中心政府采购总额6.32万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购服务预算2.32万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，鹰潭市文物保护和文化产业发展中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。

2023年无预算安排购置车辆。

（九）预算绩效情况说明

2023年对本单位项目支出全面实施绩效目标管理的项目2个，涉及预算拨款13万元，其中，一般公共预算拨款13万元。具体项目如下：文物普查、征集及保护经费；文化产业发展专项。其中文物普查、征集及保护经费绩效情况如下：

1、项目概述：项目是文物保护、普查及征集专项，金额10万元，为了对全市文物开展普查工作，摸清文物家底，加大全市文物保护工作力度 。  

2、实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市文物保护和文化产业发展中心，方案为了对全市文物开展普查工作，摸清文物家底，加大全市文物保护工作力度 ，项目周期为一年期限。

3、绩效目标：数量指标是;全市不可移动文物915处，质量指标是：对全市文物保护工作进行业务指导，督促个设区市文物进行必要的保护维修和利用，成本指标是：10万元，时效指标是：2022年整个年度按计划推进，社会效益指标是：推广文物保护工作及相关知识，为文物保护工作提供安全环境，满意度指标是：社会满意度。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

   2023年鹰潭市文物保护和文化产业发展中心“三公”经费年初预算安排7.68万元（其中：一般公共预算资金7.68万元）。其中：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务接待费5.68万元（其中：一般公共预算资金5.68万元），比上年减少0.2万元,主要原因是：压缩一般性支出。

3、公务用车运行维护费2万元（其中：一般公共预算资金2万元），与上年持平。

4、公务用车购置费用0万元（其中：一般公共预算资金0万元）。

第三部分  鹰潭市文物保护和文化产业发展中心

2023年部门预算表

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）卫生健康支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（七）工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

（九）对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

（十）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十一）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。。