鹰潭市八0七台2023年预算编说明

目录

第一部分  鹰潭市八0七台概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  鹰潭市八0七台2023年预算情况说明

 一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市八0七台2023年预算表

 一、单位收支预算总表

 二、单位收入总表

 三、单位支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市八0七台概况

一、单位主要职责

鹰潭市八0七台负责贯彻落实党中央关于文化广播电视新闻出版旅游工作的方针政策和决策部署，履行职责。主要职责是：

干扰海外、境外敌对电台、抵御西化、分化、确保共产党的政权长治久安。实验广播、抵制敌台、转播市台和省台。

二、单位基本情况

鹰潭市八0七台，全部补助事业编制7人，实有人数13人，其中：全部补助事业人员6人；退休人员7人。

第二部分 鹰潭市八0七台2023年预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鹰潭市八0七台收入预算总额为166.77万元，比上年增加93.55万元，其中：财政拨款收入166.77万元，比上年增加93.55万元。

（二） 支出预算情况

2023年鹰潭市八0七台支出预算总额166.77万元，比上年增加93.55万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出122.37万元，比上年增加59.15万元，包括工资福利支出98.16万元、商品和服务支出4.26万元、对个人和家庭的补助20.96万元；项目支出43.4万元，比上年增加33.4万元，包括商品和服务支出23.4万元、其他资本性支出10万元。

按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出119.96万元，比上年增加65.22万元；社会保障和就业支出31.7万元，较上年增加25.62万元；卫生健康支出9.39万元，较上年增加1.45万元;住房保障支出5.72万元，较上年增加1.25万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出98.16万元，比上年增加38.67万元；商品和服务支出37.66万元，比上年增加31.05万元；对个人和家庭补助20.96万元，比上年增加20.84万元；其他资本性支出10万元，比上年增加3万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年鹰潭市八0七台财政拨款支出预算166.77万元，比上年增加93.55万元。

按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出119.96万元，比上年增加65.22万元；社会保障和就业支出31.7万元，较上年增加25.62万元；卫生健康支出9.39万元，较上年增加1.45万元;住房保障支出5.72万元，较上年增加1.25万元。

按支出项目类别划分：基本支出122.37万元，比上年增加59.15万元，包括工资福利支出98.16万元、商品和服务支出4.26万元、对个人和家庭的补助20.96万元；项目支出43.4万元，比上年增加33.4万元，包括商品和服务支出23.4万元、其他资本性支出10万元。

（四）政府性基金情况

 2023年鹰潭市八0七台没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年鹰潭市八0七台无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

 2023年鹰潭市八0七台公用经费4.26万元，比2022年预算增加0.65万元，增长18.01%，主要原因是：人员调入，公用经费增加。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额11万元，其中：政府采购货物预算11万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，鹰潭市八0七台共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效情况说明

2023年对鹰潭市八0七台项目支出全面实施绩效目标管理的项目2个，涉及预算拨款43.4万元，其中，一般公共预算拨款43.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：运行维护费、中波发射台维护费项目；其中运行维护费项目绩效情况如下：

1、项目概述：运行维护专项是用于维护江西省鹰潭八0七台运行的专项经费，金额5万元，为了贯彻落实党中央关于文化广播电视新闻出版旅游工作的方针政策和决策部署，履行职责。  

2、实施主体、方案和周期：主体是江西省鹰潭八0七台，方案为2022年年初预算，项目周期为一年期限。

3、绩效目标：数量指标是工作经费项目；质量指标是完成上级领导部署的工作任务；成本指标是培训费2万元，劳务费3万元；时效指标是项目完成及时率100%；社会效益指标是保障单位正常运行；满意度指标是对项目满意度≥90%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年鹰潭市八0七台“三公”经费年初预算安排0.5万，比上年减少0.5万元；其中一般公共预算安排0.5万元。

1.因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费预算0.5万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：压缩一般性支出。

3.公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。　

第三部分  鹰潭市八0七台2023年预算表

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）卫生健康支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（七）工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

（九）对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

（十）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十一）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。