目录

第一部分  鹰潭市教师交流发展中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市教师交流发展中心2023年部门预算情况说明

 一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市教师交流发展中心2023年部门预算表

一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市教师交流发展中心概况

一、部门主要职责

鹰潭市教师交流发展中心市鹰潭市教育局所属二级预算单位， 主要职责是：对全市公办义务教育中小学校在编在岗教职工实行动态管理，坚持以创新为引领努力提高义务教育学校教师资源配置效能。

二、部门基本情况

鹰潭市教师交流发展中小共有预算单位1个。编制人数6人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制6人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数5人，其中：在职人数5人，包括行政人员0人、全部补助事业人员5人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分 鹰潭市教师交流发展中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鹰潭市教师交流发展中心收入预算总额为261.16万元，其中：财政拨款收入80.42万元；教育收费资金收入0万元，比上年增（减）0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上级补助收入0万元；其他收入0.74万元；使用非财政拨款结余0万元；上年结转结余180万元。 (本单位为新增单位，2023年为第一年预算，故此上年没有数据）

（二） 支出预算情况

2023年鹰潭市教师交流发展中心支出预算总额为261.16万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出81.16万元，包括工资福利支出77.65万元、商品和服务支出3.5万元、对个人和家庭的补助0.01万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；项目支出180万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出180万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出261.16万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出77.65万元；商品和服务支出183.5万元；对个人和家庭的补助0.01万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年鹰潭市教师交流发展中心财政拨款支出预算80.42万元。

按支出功能科目划分：教育支出80.42万元。

按支出项目类别划分：基本支出80.42万元，包括工资福利支出76.91万元、商品和服务支出3.5万元、对个人和家庭的补助0.01万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2023年鹰潭市教师交流发展中心部门政府性基金支出预算为0万元。

（五）国有资本经营情况

2023年鹰潭市教师交流发展中心部门国有资本经营支出预算为0万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为教育局下属事业单位，故此没有机关运行经费。

（七）政府采购情况

反映部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

2023年单位政府采购总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效情况说明

2023年对鹰潭市教师交流发展中心部门项目支出全面实施绩效目标管理的项目1个，涉及预算拨款0万元，其中，一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为教师培训项目；其中教师培训项目绩效情况如下（选择一个代表性的项目作为公开项目）：1.项目概述：教师培训项目是开展所有教师培训工作，金额180万元，为了提升教师综合素质和提升全市教育教学水平；  2.实施主体、方案和周期：主体是教师交流发展中心；方案为开展教师培训工作前期准备工作，明确教师培训目标、任务和分工；项目周期为两年期限。3.绩效目标：数量指标是开展教师培训工作前期准备工作一次，质量指标是达到95%以上的资金使用率，成本指标是教师培训工作成本小于等于180万元，时效指标是大于等于1年，社会效益指标是提升教师业务和素质水平，满意度指标是教师满意度大于等于95%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

   2023年鹰潭市教师交流发展中心“三公”经费年初预算安排0.3万元（其中：一般公共预算资金0.3万元）。其中：

因公出国（境）费0万元（其中：一般公共预算资金0万元）。

公务接待费0.3万元（其中：一般公共预算资金0.3万元）。

公务用车运行维护费0万元（其中：一般公共预算资金0万元）。

公务用车购置费用0万元（其中：一般公共预算资金0万元）。

本单位为新增单位，2023年为第一年预算，故此上年没有数据。

第三部分  鹰潭市教师交流发展中心2023年部门预算表

 十张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

教育支出（类）：指政府教育事务支出

教育支出（类）教育管理事务（款）：指教育管理方面的支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除行政运行、机关服务等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）：指各类普通教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除学前教育、小学教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育支出（类）特殊教育（款）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校的支出。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三、单位涉及的专业名词

“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

鹰潭市教师交流发展中心2023年单位预算表