目录

第一部分  鹰潭市就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市就业创业服务中心2023年部门预算情况说明

 一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  就业创业服务中心2023年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、支出预算总表

十一、财政拨款预算表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

鹰潭市就业创业服务中心是鹰潭市人力资源社会保障局的下属单位， 主要职责是：1、贯彻落实国家、省就业创业方针、政策，参与拟定本市有关就业创业政策措施；指导全市各级公共就业创业服务机构开展就业创业工作；组织开展公共就业服务及创业专项活动。2、参与建立完善公共就业和创业服务体系，推进公共就业和创业服务标准化、信息化、专业化；组织开展城乡劳动力就业统计和失业动态监测；组织实施农村劳动力、高（中）等院校毕业生等就业困难群体就业创业；负责就业困难群体跟踪帮扶；承担公益性岗位开发服务。3、承担劳动力资源和劳动者就业失业调查统计分析和运用；负责对相关就业创业信息监测预警和发布。4、组织开展劳务交流、就业指导；为城乡各类劳动者和求职者提供职业介绍、职业指导、政策咨询、人事代理、人事档案托管等公共就业服务。5、组织市本级开展职业技能培训和创业培训；指导全市开展职业技能培训和创业培训工作，培育建设多元培训主体，满足线上线下培训需求；指导落实职业技能培训和创业培训政策。6、落实失业保险政策，负责失业保险基金全市统筹管理，开展失业保险经办服务。7、负责市本级创业担保贷款业务；指导全市开展创业担保贷款工作。8、指导全市公共就业创业服务机构开展相关创业指导、孵化、展示、交流等创业服务工作。9、负责就业补助资金管理、使用，提高资金使用效益。10、完成市人社局交办的其他任务。

二、部门基本情况

鹰潭市就业创业服务中心共有预算单位1个，编制人数,30人，其中：全部补助事业编制30人，实有人数41人，其中：在职人数27人，包括参公人员14人、全部补助事业人员13人、退休人员14人。

第二部分 鹰潭市就业创业服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鹰潭市就业创业服务中心收入预算总额为1328.96万元，其中：财政拨款收入465.95万元，其他收入100万元，上年结转763.01万元。

1. 支出预算情况

   2023年鹰潭市就业创业服务中心支出预算总额为1328.96万元。较上年304.72万元增加1024.24万元，原因是2023年将月度绩效奖金纳入部门预算，同时2023年将实有资金账户收入100万元纳入部门预算，2023年还将上年结转资金纳入预算，其中：

   按支出项目类别划分：基本支出465.95万元，较上年预算安排增加171.23万元，包括工资福利支出394.3万元、商品和服务支出25.94万元、对个人和家庭的补助43.7万元、其他资本性支出2万元；项目支出863.01万元，较上年预算安排增加853.01万元。

   按支出功能科目划分：社会保障和就业支出759.67万元，较上年预算安排增加503.29万元，卫生健康支出59.12万元，较上年预算安排增加32.07万元，城乡社区支出83.85万元，较上年预算安排增加83.65万元，住房保障支出22.93万元，较上年预算安排增加1.64万元，农林水支出403.38万元，较上年预算安排增加403.38万元。

   按支出经济分类划分：包括工资福利支出496.63万元，较上年预算安排增加230.01万元，商品和服务支出322.61万元，较上年预算安排增加286.87万元，对个人和家庭的补助43.7万元，较上年预算安排增加43.34万元，其他资本性支出86.19万元，较上年预算安排增加84.19万元，对企事业单位补贴322.63万元，较上年预算安排增加322.63万元，其他支出57.2万元，较上年预算安排增加57.2万元。

   （三）财政拨款支出情况

   2023年鹰潭市就业创业服务中心财政拨款支出预算总额为1328.96万元。较上年304.72万元增加1024.24万元，原因是2023年将月度绩效奖金纳入部门预算，上年结转资金也纳入预算其中：

   2023年鹰潭市就业创业服务中心财政拨款支出预算465.95万元，较上年预算安排增加161.23万元，具体支出情况是：社会保障和就业支出413.46万元，卫生健康支出29.56万元，住房保障支出22.93万元。

   （四）政府性基金情况

   无政府性基金预算

   （五）机关运行经费等重要事项的说明

   2023年鹰潭市就业创业服务中心机关运行经费27.94万元，包括办公费1万元、公务接待费1.9万元，取暖费1.51万元，工会经费6.75万元，其他商品和服务支出0.2万元，福利费5.04万元，其他交通费9.54万元，其他资本支出2万元，较上年预算增加0.2万元，原因是2022年遴选了两名参公人员。

   （六）政府采购情况

      2023年鹰潭市就业创业服务中心政府采购预算2万元，全部为货物，主要采购办公设备。

   （七）国有资产占有使用情况

   鹰潭市就业创业服务中心无公车

2. 预算绩效情况说明

   2023年对鹰潭市就业创业服务中心项目支出全面实施绩效目标管理的项目0个，涉及预算拨款0万元。

   二、2023年“三公”经费预算情况说明

   2023年鹰潭市就业创业服务中心“三公”经费年初预算安排1.9万元，公务接待费1.9万元，与上年减少5%。 

   第三部分  鹰潭市就业创业服务中心2023年部门预算表

    十一张表（详见附表）

   第四部分   名词解释

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【36】2023年市县部门预算公开表(部门)_2023-01-31 (就业).xls