目  录

第一部分  鹰潭市公路事业发展中心机关概况

         一、单位主要职责

         二、单位基本情况

第二部分  鹰潭市公路事业发展中心机关2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市公路事业发展中心机关2023年单位预算表

        一、收支预算总表

        二、单位收入总表

        三、单位支出总表

        四、财政拨款收支总表

        五、一般公共预算支出表

        六、一般公共预算基本支出表

        七、财政拨款“三公”经费支出表

        八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、2023年整体单位绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分  鹰潭市公路事业发展中心机关概况 

       一、单位主要职责

（一）负责全市国省干线和农村公路的统一规划，统一资金调配，编制公路建设养护年度建议计划、年度经费收支预算，下达公路建设、公路养护年度计划和养路费支出计划，并监督执行。

（二）负责全市国省干线和农村公路建设养护工程的统一建设管理；负责公路建设养护工程项目的立项、组织实施、数量和质量的监督与检查，组织或参与工程交、竣工验收；组织项目资金的筹措、使用、管理，计量支付公路建设养护工程资金。

（三）负责全市国省干线和农村公路的统一养护管理，指导、协调公路小修保养、公路设施建设管理工作，并进行监督、检查和考核。

（四）负责全市国省干线和农村公路的战备、安全应急、交通量调查、路况调查、行业统计、环境保护、节能、路史年鉴工作。

（五）负责全市国省干线和农村公路技术管理和学会工作；组织科技项目攻关；负责科技成果的推广应用，推动行业科技进步；负责通信、信息化建设与管理工作。

（六）负责全市国省干线和农村公路行业的涉外工作，指导利用外资、技术引进，开展公路经济科技合作与交流。

（七）指导全市国省干线和农村公路行业精神文明建设和行风建设；组织开展行业教育与培训，提高行业队伍素质。

（八）承办市委、市政府交办的其他工作。

        二、单位基本情况 

2023年中心机关内设科室10个，包括：党委办公室、行政办公室、综合规划科、国省干线科、农村公路科、工程技术科、安全监察科、人事科、财务审计科、教育培训科。

我中心机关为全额拨款事业单位，编制人数为48人,现实有在职人数为45人。

第二部分 江西省鹰潭市公路事业发展中心机关2023年单位情况说明

         一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本单位2023年度预算收入总计22539.84万元，其中财政拨款收入894.34万元，占总预算收入的3.97%；上级补助收入11769.13万元，为国省道农村公路建设养护资金，占预算收入的52.21%，其他收入9876.37万元，为2023年项目资金和单位实有资金，占预算收入的43.82%。

本年收入22539.84万元，较上年增加了21924.68万元，较上年预算增加了3564%。主要原因：1、2022年项目支出全部由市财政编入大预算中，所以我单位在该年度未编制；2、2023年开始实有资金纳入财政预算编制；3、2023年基础绩效奖励纳入预算编制。上1年未编制政府奖励金预算。

（二）支出预算情况

本中心机关2023年度预算支出总计22539.84万元，其中财政拨款支出894.34万元，较上年增加了279.18万元，增加率45.38%；其他收入9876.37万元，较上年增加了9815.66万元，增加率为163.13%，主要原因是财政拨款支出增加的是为2023年度基础绩效奖励，上年度未纳入预算。

1、按支出项目类别划分：

基本支出894.34万元,包括人员类862.53万元，其中工资福利支出759.48万元;对个人和家庭补助103.04万元；公用经费31.81万元，均为商品和服务支出；无资本性支出。

项目支出21645.5万元，均为其他资本性支出。

2、按功能科目划分：社会保障和就业支出85.86万元，占支出预算的0.38%;卫生健康支出61.47万元，占支出预算的0.27%;交通运输(公路水路运输)支出22347.72万元，占支出预算的99.15%;住房保障支出44.79万元，占支出预算的0.2%。

（三）财政拨款支出情况

2023年我中心财政拨款(补助)支出预算总额为894.34万元, 其中：社会保障和就业支出85.86万元，占财政支出预算的9.6%;卫生健康支出61.47万元，占财政支出预算的6.9%;交通运输(公路水路运输)支出702.22万元，占财政支出预算的78.5%;住房保障支出44.79万元，占财政支出预算的5%。

（四）政府性基金情况

本单位本年预算没有安排政府性基金预算拨款的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

（六）政府采购情况

2023年政府采购总额30万元,其中: 政府采购货物预算5万元, 政府采购工程预算25万元, 政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

我中心现有车辆共计3辆，其中小车3辆，保留的车辆主要是机要通信、应急抢险等业务需要。

（八）预算绩效情况说明

2023年预算我中心编制预算项目5个。具体为2023年普通国省道日常养护、小修保养(涵盖全中心），2023年普通国省道路面养护工程(涵盖全中心），2023年普通国省道路危旧桥梁改造工程(涵盖全中心），2023年鹰潭市农村公路建设项目(涵盖全中心），2023年鹰潭市农村公路养护项目(涵盖全中心）。后附2023年单位整体绩效目标表。

  二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费支出3.8万元，其中一般公共预算支出3.8万元，主要由公务接待费1.8万元，公务用车运行维护费2万元构成：

1、出国经费为0，与上年持平。

2、公务接待费1.8万元，与上年持平。

3、公务用车运行维护费2万元，均为财政拨款支出，与上年持平。

第三部分 2023年鹰潭市公路事业发展中心机关单位预算表

十张表（详见附表）

第四部分  名词解释

        财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

        其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入。

       基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：按照有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费，旅费，伙食补助费、杂费，培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费，燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车，一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                                                                                                                                                           二〇二三年一月三十一日

鹰潭市公路事业发展中心机关2023年单位预算草案编制说明.doc鹰潭市公路事业发展中心机关2023年市县部门预算公开表.xls