目  录

第一部分  鹰潭市公路事业发展中心月湖中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  鹰潭市公路事业发展中心月湖中心2023年预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市公路事业发展中心月湖中心2023年预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表 

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表 

十、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分  鹰潭市公路事业发展中心月湖中心概况

     一、单位主要职责

  （一）贯彻执行国家关于公路交通行业的发展战略、方针、政策和法律法规，并监督实施。

  （二）负责全区国省干线和农村公路的统一规划，统一资金调配，编制公路建设养护年度工作计划、年度经费收支预算，下达农村公路建设、公路养护年度计划和养护费支出计划，并监督执行。

  （三）负责全区国省干线和农村公路建设养护工程的统一建设管理；负责公路建设养护工程项目的上报、组织实施、数量和质量的监督与检查，组织或参与工程交、竣工验收；组织项目资金的筹措、使用、管理，计量支付等公路建设养护工程资金。

  （四）负责全区国省干线和农村公路的统一养护管理，指导、协调公路小修保养、公路设施建设管理工作，并进行监督、检查和考核。

  （五）负责全区国省干线和农村公路的战备、安全应急、交通量调查、路况调查、环境保护工作。

  （六）指导全区国省干线和农村公路行业精神文明建设和行风建设；组织开展行业教育与培训，提高行业队伍素质。

  （七）承办鹰潭市公路事业发展中心及区委、区政府交办的其他工作。

   二、单位基本情况

    鹰潭市公路事业发展中心月湖中心隶属于鹰潭市公路事业发展中心，为公益一类全额拨款正科级事业单位。

    本单位设立8个机构，分别是：党政办公室、财务股、人事劳资股、国省干线股、工程技术股、农村公路股、安全监察股、工会。下设2个公路管理站：南站公路管理站、化溪公路管理站。

   本单位2022年年末实有人数39人，其中在职人员18人，退休人员21人。

   本单位主要职责为负责月湖区境内管养公路的建设、管理和养护工作。管养国道公路共计11.794公里，其中G320沪瑞线7.599公里，G206威汕线4.195公里；管养农村公路共计353.16公里，其中县道里程27.03公里；乡道里程63.11公里；村道里程263.02公里。

第二部分 鹰潭市公路事业发展中心月湖中心

   2023年预算情况说明

   一、2023年预算收支情况说明

 （一）收入预算情况

   本单位2023年度收入预算总额为1738.42万元，比上年增加1496.85万元，增长率为619.63%，主要是2023年开始单位实有资金纳入财政预算编制等。其中财政拨款收入350.81万元，比上年增加134.11万元，增长率为61.89%，主要是2023年度基础绩效奖纳入了本年度预算编制；其他收入654.68万元，比上年增加629.8万元，增长率为2531.35%，增长幅度大主要是2023年开始单位实有资金纳入财政预算编制；上年结转732.93万元，增长率为100%，主要是2022年农村公路项目资金结转。

 （二）支出预算情况

   本单位2023年度支出预算总额为1738.42万元，比上年增加1496.85万元，增长率为619.63%，主要是2023年开始单位实有资金纳入财政预算编制等。其中：

    1、按支出项目类别划分：

    基本支出385.89万元,比上年增加144.32万元，增长率为59.74%，主要是2023年度基础绩效奖纳入了本年度预算编制，包括:工资福利支出287.43万元;商品和服务支出33.03万元；对个人和家庭的补助支出65.43万元。

项目支出1352.53万元，比上年增加1352.53万元，即资本性支出1352.53万元，增长率为100%，主要是2022年项目支出由市财政编入大预算中，我单位在该年度未编制。

   2、按支出功能科目划分： 

  社会保障和就业支出92.01万元，比上年增加70.67万元，增长率为331.16%；卫生健康支出26.14万元，比上年增加1.05万元，增长率为4.18%；交通运输支出1593.54万元，比上年增加1413.90万元，增长率为787.07%；住房保障支出26.73万元，比上年增加11.22万元，增长率为72.34%。

   3、按支出经济分类划分：工资福利支出287.43万元，比上年增加83.72万元，增长率为41.1%；商品和服务支出33.03万元，比上年减少0.71万元，减少率为2.2%；对个人和家庭的补助支出65.43万元，比上年增加61.30万元，增长率为1484.26%；资本性支出1352.53万元，比上年增加100%。

 （三）财政拨款支出情况

   2023年我中心财政拨款(补助)支出预算总额为350.81万元,比上年增加134.11万元，增长率为61.89%。

   1、按支出功能科目划分：

   社会保障和就业支出92.01万元，比上年增加70.67万元，增长率为331.16%；卫生健康支出26.14万元，比上年增加1.05万元，增长率为4.18%；交通运输(公路水路运输)支出217.12万元，比上年增加62.36万元，增长率为40.29%；住房保障支出15.55万元，比上年增加0.04万元，增长率为0.26%。

   2、按支出项目类别划分：

   基本支出350.81万元,比上年增加134.11万元，增长率为61.89%，包括:工资福利支出272.70万元;商品和服务支出12.68万元；对个人和家庭的补助支出65.43万元。项目支出无。

（四）政府性基金情况

  本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

  本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

  2023年我中心机关运行经费预算为33.02万元，比2022年预算减少了0.71万元，主要为本年度在职人员转退休1人。

（七）政府采购情况

   2023年我中心政府采购为0，与上年无变化。

（八）国有资产占有使用情况

   截至2022年9月30日，我中心现有小车车辆1辆，保留的车辆主要是保障机要通信、应急抢险等业务需求。

（九）预算绩效情况说明

   2023年我中心项目支出全面实施绩效目标管理的项目3个，涉及预算拨款619.60万元，均为其他收入拨款619.60万元。具体项目如下：2020年普通国省道养护工程项目D标段资金380万元，农村公路建设第一批省补资金项目239.10万元，办公设备购置0.5万元。

  其中2020年普通国省道养护工程项目D标段绩效情况如下：

   1、项目概述：2020年普通国省道养护工程项目D标段为“十三五”迎国评项目，该项目自2020年度开始实施建设，采用的是建养一体化模式——施工+养护，中标人需确保工程在全寿命周期内无病害使用8年。

   2、实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市公路事业发展中心月湖中心，方案是做好公路及附属设施的日常养护，及时排查安全隐患，修复和增设相应安全设施，对PQI值中等及以下路段实施预防性养护工程，修复路面病害保护路面结构，延长路面使用寿命，项目周期为一年期限。

   3、绩效目标：鹰潭市“十三五”迎国评项目工程质量符合合格标准，工程安全零事故，按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。提高公路路况水平，保持日常养护完成情况良好，保障公路安全畅通，提升公路服务能力，促进公路协调健康发展，为经济社会的发展提供优良的公路交通环境。

   完成经济成本指标为项目管养资金380万元；

   产出数量为项目实施管养里程32公里；

   质量指标主要是实施路段技术状况水平达到95%，按期完成项目投资；

   效益指标主要有经济效益指标和社会效益指标，对经济发展的促进作用达到95%，基本公共服务水平达到95%，公路安全水平提高95%；

   满意度指标为社会公众满意度达到95%。

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

    2023年我中心“三公”经费年初预算安排6.95万元（其中：一般公共预算资金0.95万元）。其中：

    因公出国（境）费为0，与上年持平。 

    公务接待费0.95万元（其中：一般公共预算资金0.95万元），比上年压减了5%。

    公务用车运行维护费6万元，与上年持平。

    公务用车购置费用为0，与上年持平。

第三部分 2023年鹰潭市公路事业发展中心月湖中心

   预算表

   十张表（详见附表）

第四部分      名词解释

一、收入科目

  （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入。

   二、支出科目

 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 （二）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费：按照有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                                                                                                                                                                         二〇二三年二月十四日

鹰潭市公路事业发展中心月湖中心 _2023年预算编制说明.doc鹰潭市公路事业发展中心月湖中心【36】2023年市县部门预算公开表.xls