目    录

第一部分  鹰潭市铜产业发展中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 鹰潭市铜产业发展中心 2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 鹰潭市铜产业发展中心2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 鹰潭市铜产业发展中心概况

一、单位主要职责

鹰潭市铜产业发展中心主要履行推动铜产业高质量发展职能工作的公益一类事业单位， 为副处级，经费保障形式为财政全额拨款，主要职责是：（一）研究国内外铜产业发展战略、政策和动态；参与拟定全市铜产业发展规划、发展战略及相关政策；协调调度、监测、分析铜产业运行态势并对相关信息进行汇集。（二）为推动互联网、人工智能和实体经济深度融合等提供技术支撑和服务保障；协助推进企业信息化及工业大数据方面工作，协调解决企业信息化过程中出现的问题；协助制定企业信息化网络建设规划、技术规范、技术标准等。（三）参与拟定全市能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；组织实施有关新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的法律、法规和政策；指导协调新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的科研、生产和推广应用，并进行信息交流、统计和宣传；协调解决企业节能应用中出现的问题。（四）承担市工业和信息化局网站及新媒体信息更新及维护工作，收集、整理、分析并组织相关信息资源上网。（五）协助处理相关企业改制遗留问题。

二、机构设置及人员情况

2023年鹰潭市铜产业发展中心（市工业和信息化融合推进中心）内设科室5个，包括：综合科，铜产业发展科，运行监测科，融合推进科，绿色发展科。

核定全额拨款事业编制人数小计19人,其中：设主任1人（副处级），副主任2人（正科级），副科级职数5人。实有人数22人：副县级领导1人，参照公务员管理事业单位4人，全额拨款事业单位11人，退休6人。

第二部分 鹰潭市铜产业发展中心年单位预算表

（详见附表）【36】2023年预算公开表铜中心.xls

第三部分  鹰潭市铜产业发展中心2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年鹰潭市铜产业发展中心收入预算总额为287.21万元,较上年预算安排增加97.93万元;财政拨款收入283.21万元,较上年预算安排增加93.93万元。

(二)支出预算情况

2023年鹰潭市铜产业发展中心支出预算总额为287.21万元,较上年预算安排增加97.93万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出283.21万元,较上年预算安排增加97.93万元（主要是增加了在职和退休人员的专项绩效）;其中：工资福利支出249.35万元,商品和服务支出15.01万元,对个人和家庭的补助18.6万元，资本性支出0.25万元。项目支出4万元,较上年预算安排增加0万元;其中：公积金特缴补缴4万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分： 资源勘探工业信息等支出208.05万元,较上年预算安排增加66.64万元（较上年增加了在职人员的绩效）;社会保障和就业支出47.23万元,较上年预算安排增加28.48万元（较上年增加退休人员的专项绩效）;卫生健康支出17.09万元,较上年预算安排增加1.67万元（因普调工资基数增加）;住房保障支出14.84万元,较上年预算安排增加1.14万元（因普调工资基数增加）。

按支出经济分类划分： 工资福利支出249.35万元,较上年预算安排增加79.71万元（因普调工资及在职人员的专项绩效）;商品和服务支出15.01万元,较上年预算安排减少0.15万元（参公退休1人，公务交通补贴减少）;对个人和家庭的补助18.6万元,较上年预算安排增加18.12万元（因较上年增加了退休人员的专项绩效）;资本性支出0.25万元,较上年预算安排增加0.25万元（预算购置办公设备1台）。

(三)财政拨款支出情况

2023年鹰潭市铜产业发展中心财政拨款支出预算总额283.21万元,较上年预算安排增加93.93万元（因普调工资及较上年增加了在职及退休人员的专项绩效）;

按支出功能科目划分:资源勘探工业信息等支出204.05万元,社会保障和就业支出47.23万元,卫生健康支出17.09万元,住房保障支出14.84万元。

按支出项目类别划分： 基本支出283.21万元,较上年预算安排增加93.93万元;其中：工资福利支出249.35万元,商品和服务支出15.01万元,对个人和家庭的补助18.6万元。项目支出0万元,较上年预算安排减少4万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年鹰潭市铜产业发展中心政府性基金支出预算为0。

按支出项目类别划分：

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2023年鹰潭市铜产业发展中心国有资本经营支出预算为0。

按支出项目类别划分：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算15.01万元，比2022年预算减少0.15万元，下降约1%。

(七)政府采购情况

2023年政府采购总额0.25万元,其中: 政府采购货物预算0.25万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九)预算绩效情况说明：公积金特缴补缴项目情况说明

1）项目概述：奖金及月度专项绩效公积金特缴补缴

2）立项依据：自有资金补做项目库

3）实施主体：鹰潭市铜产业发展中心

4）实施方案：公积金特缴不足部分，以自有资金补缴。

5）实施周期：实施周期为壹年

6）年度预算安排：预算安排为自有资金4万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年鹰潭市铜产业发展中心"三公"经费财政拨款安排1万元，其中：

因公出国经费0万元,比上年减0.万元，主要原因是：未安排出国经费。

公务接待1万元,比上年减少1.8万元，主要原因是：落实中央八项规定严格控制公务招待开支。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。