目录

第一部分   鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分  鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心概况

一、部门主要职责

（一）参与编制全市普通国省干线和农村公路发展规划，编报公路建设养护年度建议计划、年度经费收支预算，下达公路建设养护年度计划并监督执行。

（二）负责全市普通国省干线和农村公路建设、养护工程的统一建设管理，权限内负责项目的立项、组织实施、数量和质量的监督与检查，组织或参与工程交（竣）工验收; 权限内组织项目资金的筹措、使用、管理，计量支付公路建设、养护工程资金。

（三）负责全市普通国省干线和农村公路的统一养护管理，指导、协调公路养护管理工作，并进行监督、检查和考核。

（四）负责全市普通国省干线和农村公路安全应急、交通量调查、路况调查、行业统计、环境保护、节能、路史年鉴等工作。

（五）负责全市普通国省干线和农村公路技术管理和学会工作;组织科技项目攻关和科技成果的推广应用，推动行业科技进步;负责通信、信息化建设与管理工作。

（六）负责全市普通国省干线和农村公路行业的指导利用外资、技术引进，开展公路经济科技合作与交流。

（七）负责全市普通国省干线和农村公路行业精神文明建设和行风建设;组织开展行业教育与培训，提高行业队伍素质。

（八）完成市公路事业发展中心、市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心隶属于鹰潭市公路事业发展中心，为公益一类全额拨款正科级事业单位，实有在职人数为48人，退休人员81人，遗属18人。主要职责为承担贵溪市境内的国省干线和农村公路建设、养护公益事业职能。

贵溪中心管养国省道公路共计184.976公里，其中国道G320沪瑞线、5.83公里，省道（S206中樟线、S207蛟洵线、S422周对线）179.146公里。管养农村公路共计2719.48公里，其中县道里程289.394公里；乡道里程643.094公里；村道里程1786.982公里。

贵溪中心内设机构：党政办公室、财务股、人事劳资股、国省干线股、工程技术股、农村公路股、安全监察股、工会。下设6个公路管理站：耳口公路管理站、白田公路管理站、罗河公路管理站、文坊公路管理站、杨家公路管理站、白鹤湖公路管理站。

第二部分  鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年鹰潭市公路事业公路事业发展中心贵溪中心收入预算总额为6830.4万元，比上年减少8657.77万元，减少率55.9%； 其中：

1、财政拨款收入1055.76万元，比上年减少2.12万元，占总预算收入的15.46%。

2、其他收入2713.85万元，比上年增加235.76万元，占预算收入的39.73%，主要原因是贵溪市国省干线实有资金项目较上年增加了200万元。

3、上年结转项目3060.79万元，比上年减少8891.41万元，占总收入的44.81%。

（二） 支出预算情况

2025年鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心支出预算总额为6830.4万元，比上年减少8657.77万元，减少率55.9%；主要原因是本年度较2024年上年结转项目减少8891.41万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1187.84万元，占总支出17.39%，比上年增加13.35万元；包括工资福利支出811.7万元、商品和服务支出120.02万元、对个人和家庭的补助256.12万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元。项目支出5642.56万元，占总支出82.61%，比上年减少8671.13万元；包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出4105.66万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他相关支出1536.9万元。 

按支出功能科目划分：一般公共服务支出6830.4万元，比上年减少8657.77万元；其中社会保障和就业支出316.2万元，卫生健康支出26.82万元，交通运输支出6416.76万元，住房保障支出70.62万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出811.7万元，比上年减少235.66万元，主要原因是退休人员的专项绩效231.39万元列入了对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出120.02万元，比上年增加15.47万元；对个人和家庭的补助256.12万元，比上年减少233.54万元；资本性支出4105.66万元，比上年增加1744.17万元；其他支出1536.9万元，比上年减少10415.3万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心财政拨款支出预算1055.76万元，比上年减少2.12万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1055.76万元，比上年减少2.12万元；外交支出0万元。其中社会保障和就业支出316.2万元，卫生健康支出26.82万元，交通运输支出670.65万元，住房保障支出42.08万元。

按支出项目类别划分：基本支出1055.76万元，比上年减少2.12万元，包括工资福利支出767.42万元、商品和服务支出32.22万元、对个人和家庭的补助256.12万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。 

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）预算绩效情况说明

2025年对鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心部门项目支出全面实施绩效目标管理的项目3个，涉及预算拨款0万元，其中，一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：贵溪中心业务用房项目、2020年普通国省道养护工程项目C标段项目、贵溪国省干线建设、养护项目资金；其中贵溪中心业务用房项目绩效情况如下：

1.项目概述：2025年贵溪中心业务用房项目金额为411.77万元，分三年完成，项目目标是为了改善贵溪公路养护中心业务用房环境，完善基础配套设施。

2.立项依据：为了贵溪公路中心更好地开展工作，全力推进贵溪公路建设、养护、管理协调发展，我中心申请启动贵溪公路养护中心拆迁安置房项目。

3.实施主体：鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心。

4.实施方案：贵溪公路养护中心业务用房以及配套的给排水、电气、消防、道路、停车场、绿化、围墙等配套工程，项目用地面积15833.07平方米，总建筑面积约5226平方米。

5.实施周期：三年

6.绩效目标：改善值班环境，完善基础配套设施，具体绩效指标如下：数量指标是业务用房面积5226平方米、绿化1200平方米；质量指标是公路中心业务用房覆盖率≧95%；成本指标是贵溪公路中心业务用房为1700万元；时效指标是按期完成投资；社会效益指标是提升基本公共服务水平；满意度指标是社会公众满意度80%。

7.年度预算安排：2025年申请预算金额为411.77万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年市公路事业发展中心贵溪中心“三公”经费年初预算安排8.75万元（其中：一般公共预算资金2.75万元，公务用车运行维护费6万元从其他收入资金列支）。其中：

因公出国（境）费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费2.75万元（其中：一般公共预算资金2.75万元），比上年增（减）0万元,主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。

公务用车运行维护费6万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费用0万元（其中：一般公共预算资金×0万元），比上年增（减）0万元，与上年安排保持一致。

第三部分  鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心2025年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）住房保障支出 ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、单位涉及的专业名词

无。

鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心2025年市县部门预算公开表.xls鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心 2025年部门预算编制说明.docx