目录

第一部分  鹰潭市公路路网监控中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  鹰潭市公路路网监控中心2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分  鹰潭市公路路网监控中心2023年部门预算情况说明

      一、2023年部门预算收支情况说明

      二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   鹰潭市公路路网监控中心概况

           一、部门主要职责

（一）、主要承担市公路路网运行的动态监测及监测数据的收集、整理、分析、上报等职能。

（二）、在日常工作中主要是两大职能：1、维护现有的程控交换、网络信息、电视电话会议功能、电源控制等设备的正常使用运转，确保通讯及网络的正常使用。            2、负责鹰潭市辖管的普通公路路网监测数据的收集、整理、上报，做好路网运行状态的动态监测和管理，保证视频图像的随调随用并及时上传，做好国省干线公路突发事件信息的通报，按照上级指令对公路网实施调度指挥的具体执行工作，保持外场视频设备正常运行与应急处置系统的运行维护管理工作，做好信息发布管理工作，为公众提供出行信息服务并接受市公路事业发展中心及省级路网中心业务指导和工作监督。

（三）、承办市公路管理局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

鹰潭市公路路网监控中心共有预算单位1个隶属于鹰潭市公路事业发展中心，为全额拨款正科级事业单位。编制人数11人，实有人数14人，其中：全额拨款事业单位在职人数4人，差额拨款事业单位在职人数10人，遗属1人，退休人员5人。主要职责为负责全局数字信息系统的规划、建设及信息、网络设备的管理、维护。

信息中心内设机构：党政办、财务股、安全技术股、路网运营股。

第二部分     鹰潭市公路路网监控中心2023年部门预算表

      （详见附件）

第三部分    鹰潭市公路路网监控中心2023年部门预算情况说明

  一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年本中心收入预算总额为859.96万元，较上年预算增加642.39万元。因增加了项目支出。其中本年预算财政拨款总额241.66万元，较上年预算增加41.34万元。因2022年机构改革，4月份纳入财政预算安排，2023年为全年数据，故数据增加。当年其他各项收入618.3万元，比上年增加了601.05。因为本年较上年项目资金增加，故预算增加。

（二） 支出预算情况

2023年本中心支出预算总额为859.96万元。

按支出项目类别划分：基本支出243.01万元，比上年增加25.44万元其中：包括机关工资福利支出217.63万元、机关商品和服务支出9.8万元、对个人和家庭补助支出15.58万元；项目支出616.95万元，比上年增加599.7万元，其中：工资福利支出71.23万元，商品和服务支出53.77万元，资本性支出491.95万元。
        按支出功能科目划分：社会保障和就业支出24.95万元，比上年增加6.64万元，因2022年机构改革，4月份纳入财政预算安排，2023年为全年数据，故数据增加；卫生健康支出14.3万元，比上年增加7.08万元，因2022年机构改革，4月份纳入财政预算安排，2023年为全年数据，故数据增加；交通运输支出807.8万元，比上年增加688.59万元，因本年实有资金纳入预算范围，增加两个项目资金。住房保障支出12.91万元，比上年增加1.85万元，因2022年机构改革，4月份纳入财政预算安排，2023年为全年数据，故数据增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出288.86万元，比上年增加84.43万元，因2022年机构改革，4月份纳入财政预算安排，2023年为全年数据，故数据增加；商品和服务支出63.57万元，比上年增加51.67万元，因2022年机构改革，4月份纳入财政预算安排，2023年为全年数据，故数据增加；对个人和家庭补助支出15.58万元，比上年增加14.33万元，因2022年机构改革，4月份纳入财政预算安排，2023年为全年数据，故数据增加；资本性支出491.95万元，较上年增加491.95万元，因本年将实有资金纳入预算范围，项目资金增加。

（三）财政拨款支出情况

 2023年公共财政划拨支出预算为241.66万元，比上年增加103.1万元，因2022年机构改革，4月份纳入财政预算安排，2023年为全年数据，故数据增加。按支出功能科目分类：社会保障和就业支出24.95万元，比上年增加6.64万元，因2022年机构改革，4月份纳入财政预算安排，2023年为全年数据，故数据增加；卫生健康支出14.3万元，比上年增加7.08万元，因2022年机构改革，4月份纳入财政预算安排，2023年为全年数据，故数据增加；住房保障支出12.91万元，比上年增加1.85万元，因2022年机构改革，4月份纳入财政预算安排，2023年为全年数据，故数据增加；交通运输支出189.5万元，比上年增加82.55万元，因2022年机构改革，4月份纳入财政预算安排，2023年为全年数据，故数据增加。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

     （五）国有资本经营情况

  无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年本中心机关运行经费财政拨款预算9.8万元。比上年增加4.9万元，因2022年机构改革，4月份纳入财政预算安排，2023年为全年数据，故数据增加；其中办公费4万元、水费0.1万元、电费2万元、取暖费1.46万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.92万元、其他商品服务支出0.82万元。

（七）政府采购情况

         2023年政府采购总额491.95万元，其中：政府采购货物预算490.95万元、政府采购服务预算1万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0

（九）一级项目绩效目标设置情况

 2023年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算拨款资金616.95万元；其中，其他收入616.95万元。具体项目如下：路网监控平台运维费124万元、办公设备采购费7.95万元，改造升级鹰潭市路网监控指挥中心277万元，采购鹰潭市公路养护智慧化应用系统208万元。

  其中路网监控平台运维费项目绩效情况如下：

1、项目概述：鹰潭市普通干线路网运行监测与应急处置平台工程为江西省路网运行监测与应急处置平台工程的组成部分，主要负责辖区范围内普通干线公路运行监测、日常管理和应急处置。鹰潭市公路管理局建设的主要内容包括本辖区的外场终端系统（视频监控终端、交通量调查终端、可变情报板、移动监测终端、移动可变情报板、车辆超载预检终端等）、路网管理分中心工作终端系统（监控坐席、显示大屏、应急视频会商系统等）、网络系统、安全系统、配套工程（机房、路网管理分中心）。

2、实施主体、方案和周期：

主体：鹰潭市公路路网监控中心。

方案：路网监控平台日常的运行维护

项目周期：一年期限。

3、绩效目标：数量目标：运维市级路网监控中心1个，运维县路网监控中心1个；质量目标：对城市经济发展和生活质量提升95%；时效目标：2023年年内完成；成本目标：运维费124万元；社会效益：提升公众出行满意度95%；满意度：群众满意度95%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年本中心“三公”经费年初预算安排0.92万元。其中:一般公共预算支出0.92万元。

公务接待费0.92万元（其中：一般公共预算支出0.92万元），与上年比无增减。

因公出国（境）费用0万元。主要原因：无人出国。 

第四部分   名词解释

        部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2018年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。 

        一、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。   
        二、政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。   
        三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   
        四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   
        五、其他收入：指除上述各项以外的收入。

        六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   
        七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   
       八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   
        九、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

信息中心2023年市级部门预算草案编制说明(1)(1).docx信息中心【36】2023年市县部门预算公开表(部门)_2023-02-13.xls