目录

第一部分  鹰潭市城市桥梁养护中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  鹰潭市城市桥梁养护中心单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市城市桥梁养护中心2023年单位预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市城市桥梁养护中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规。

（二）编制市区21座城市桥梁的年度检测计划并监督实施。

（三）承担市区21座桥梁的日常动态化管理、维修、养护职责。

（四）负责桥梁养护维修的中长期规划和年度计划。

（五）负责新建城市桥梁设施的移交接管工作，建立桥梁的一桥一档信息化管理系统。

二、单位基本情况

鹰潭市城市桥梁养护中心编制数16人，全部为全额补助事业编制。　

第二部分 鹰潭市城市桥梁养护中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鹰潭市城市桥梁养护中心收入预算总额为242.28万元，比上年增加66.83万元，其中：财政拨款收入239.28万元，比上年增加63.83万元；其他收入3万元，比上年增加3 万元。

（二） 支出预算情况

2023年鹰潭市城市桥梁养护中心支出预算总额为242.28万元，比上年增66.83 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出236.28万元，比上年增加60.83万元，包括工资福利支出225.78万元、商品和服务支出10万元、资本性支出0.5万元；项目支出6万元，比上年增加6万元，包括工资福利支出6万元。 按支出功能科目划分：城乡社区支出186.85万元，比上年增加 54.82  万元；社会保障和就业支出26.89万元，比上年增加 8.88 万元；卫生健康支出11.97万元，比上年增加0.07万元；住房保障支出16.57万元，比上年增加3.06万元。按支出经济分类划分：工资福利支出231.78万元，比上年增加67.53万元；商品和服务支出10万元，比上年增加1.8万元；资本性支出0.5万元，比上年减少2.5万元。 

（三）财政拨款支出情况

2023年鹰潭市城市桥梁养护中心财政拨款支出预算239.28万元，比上年增加63.83万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出186.85万元，比上年增加 54.82  万元；社会保障和就业支出26.89万元，比上年增加 8.88 万元；卫生健康支出11.97万元，比上年增加0.07万元；住房保障支出13.57万元，比上年增加0.06万元。

按支出项目类别划分：工资福利支出228.78万元，比上年增加64.53万元；商品和服务支出10万元，比上年增加1.8万元；资本性支出0.5万元，比上年减少2.5万元。

（四）政府性基金情况

2023年鹰潭市城市桥梁养护中心政府性基金支出预算为0万元。

（五）国有资本经营情况

2023年鹰潭市城市桥梁养护中心国有资本经营支出预算为0万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算10.5万元，比2022年预算减少0.7万元，减少6.25%，主要原因是：在职人员减少1人，相应缩减运行费0.7万元。

（七）政府采购情况

2023年鹰潭市城市桥梁养护中心政府采购总额0.5万元，其中政府采购货物预算0.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，鹰潭市城市桥梁养护中心无车辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的大型设备。

（九）预算绩效情况说明

2023年对鹰潭市城市桥梁养护中心项目支出全面实施绩效目标管理的项目2个，涉及预算拨款的项目1个，需预算拨款3万元，其中，一般公共预算拨款3万元。项目绩效目标表见预算公开表。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年鹰潭市桥梁养护中心“三公”经费年初预算安排0.45万元（其中：一般公共预算资金0.45元）。

公务接待费0.45万元（其中：一般公共预算资金0.45万元），比上年减少0.05万元,主要原因是：节约开支。

第三部分  鹰潭市城市桥梁养护中心2023年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城市桥梁在内的公共设施运行的支出，包含城市桥梁维护人员经费及桥梁维护、检测及相关航标航务管理方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位由单位缴纳的工伤和失业保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：反映事业单位由单位缴纳的医疗保险和生育保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）：反映由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位给符合条件职工缴纳的用于购买住房的公积金。

“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车运行维护费，其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公用经费是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年城市桥梁养护中心部门预算公开表.xls