> 2023年

索引号: YT0036/2023-01015	发文机关: 市退役军人事务局	文号:
组配分类: 市级部门预算	成文日期: 2023-02-14	废止日期:	有效性:

索引号: YT0036/2023-01015

发文机关: 市退役军人事务局

文号:

组配分类: 市级部门预算

成文日期: 2023-02-14

废止日期:

有效性:

鹰潭市退役军人事务局（本级）2023年部门预算编制说明

（七）负责退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，做好拟列入省级、市级烈士纪念设施名录相关工作，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，弘扬正气。

（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的贯彻落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。指导督促所属单位做好各项安全管理工作。

（九）在征求市委组织、机构编制等部门意见的基础上，牵头提出全市计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划，给市直单位和各区（市）下达安置任务。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市退役军人事务局应加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰、任务明确的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的崇高品德、精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门基本情况

鹰潭市退役军人事务局本级共有预算单位1个：鹰潭市退役军人事务局本级。

编制人数16人。其中：行政编制16人。实有在职人数16人，其中行政在职人数16人。

第二部分鹰潭市退役军人事务局本级2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鹰潭市退役军人事务局本级收入预算总额为680.66万元，比上年增加406.64万元，其中：财政拨款收入414.26万元，比上年增加140.24万元；其他收入199万元，比上年增加199万元，上年结转67.40万元，比上年增加67.40万元。

（二）支出预算情况

2023年鹰潭市退役军人事务局本级支出预算总额为680.66万元，比上年增加406.64万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出348.26万元，比上年增加140.24万元，包括工资福利支出320.48万元、商品和服务支出27.66万元、对个人和家庭的补助0.12万元，资本性支出0万元。

项目支出332.40万元，比上年增加266.40万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出332.40万元、对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

2.按支出功能科目划分：社会保障和就业支出647.64万元，卫生健康支出15.44万元，住房保障支出17.58万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出320.48万元，比上年增加138.11万元；商品和服务支出360.06万元，比上年增加270.4万元；对个人和家庭的补助0.12万元;比上年增加0.12万元，资本性支出0万元，比上年减少2万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年鹰潭市退役军人事务局本级财政拨款支出预算414.26万元，比上年增加140.24万元。

3.按支出功能科目划分：社会保障和就业支出381.24万元，卫生健康支出15.44万元，住房保障支出17.58万元。

按支出项目类别划分：基本支出348.26万元，比上年增加140.24万元，包括工资福利支出320.49万元、商品和服务支出27.66万元、对个人和家庭的补助0.12万元, 资本性支出0万元。项目支出66万元，比上年增加0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出66万元、对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。,。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

鹰潭市退役军人事务局本级2023年预算安排的公用经费为27.66万元，（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），较上年预算安排的25.65万元赠加2.01万元，赠加7.84%。增加的主要原因是：部分费用标准提高。

（七）政府采购情况

2023年鹰潭市退役军人事务局本级政府采购总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，退役军人事务局本级共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备0。

（九）预算绩效情况说明

2023年鹰潭市退役军人事务局部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款66万元，其中，一般公共预算拨款66万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

其中绩效情况如下：

1.项目概述：绩效项目是经常性项目，金额66万元，为了行使部门职能，保障业务工作的开展。

2.实施主体：鹰潭市退役军人事务局本级，

3.方案：落实各项优抚政策，加强军政军民关系，重视加强军人抚桖优待工作，加强国防建设，保障优抚对象的权益。

4.项目周期：一年期限。

5.绩效目标：

数量指标：拥军优属常态化项目数1个，烈士公祭项目1个，走访优抚对象项目数1个. 帮扶援助项目1个

质量指标：项目合格率100%，项目抽查办结率100%，资金使用及时率90%，项目完成率90%

成本指标：项目总成本66万元，项目预计节约率5%，

时效指标：一年期内按时完成，

社会效益指标：加强国防建设，密切军政军民关系。褒扬革命先烈，弘扬革命传统。落实优抚政策，保障优抚对象权益。

满意度指标：服务对象满意度大于等于90%，

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年鹰潭市退役军人事务局“三公”经费年初预算安排3万元（其中：一般公共预算资金3万元）。其中：

因公出国（境）费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元，主要原因是：本年和上年没有安排因公出国人数。

公务接待费3万元（其中：一般公共预算资金3万元），比上年减少0.2万元,主要原因是：落实八项规定的要求，公务接待人员减少。

公务用车运行维护费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增减0万元,主要原因是：本年和上年没有公务用车。

第三部分鹰潭市退役军人事务局本级

2023年部门预算表

十张表（详见附表）

收支预算总表
填报单位:[611001]鹰潭市退役军人事务局单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	414.26	社会保障和就业支出	647.65
（一）一般公共预算收入	414.26	卫生健康支出	15.44
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	17.58
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	199.00
本年收入合计	613.26	本年支出合计	680.66
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	67.40

收入总计	680.66	支出总计	680.66

部门收入总表
[611001]鹰潭市退役军人事务局单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	680.66	67.40	414.26	414.26								199.00
208	社会保障和就业支出	647.65	67.40	381.25	381.25								199.00
05	行政事业单位养老支出	34.00		34.00	34.00
2080501	行政单位离退休	0.12		0.12	0.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88		33.88	33.88
08	抚恤	4.29	0.29	4.00	4.00
2080899	其他优抚支出	4.29	0.29	4.00	4.00
09	退役安置	9.00		9.00	9.00
2080904	退役士兵管理教育	3.00		3.00	3.00
2080905	军队转业干部安置	3.00		3.00	3.00
2080999	其他退役安置支出	3.00		3.00	3.00
25	其他生活救助	23.96	23.96
2082501	其他城市生活救助	23.96	23.96
28	退役军人管理事务	573.25	40.00	334.25	334.25								199.00
2082801	行政运行	253.60		253.60	253.60
2082802	一般行政管理事务	226.66		27.66	27.66								199.00
2082804	拥军优属	90.00	40.00	50.00	50.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00	3.00
99	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15
210	卫生健康支出	15.44		15.44	15.44
11	行政事业单位医疗	15.44		15.44	15.44
2101101	行政单位医疗	10.31		10.31	10.31
2101103	公务员医疗补助	5.13		5.13	5.13
221	住房保障支出	17.58		17.58	17.58
02	住房改革支出	17.58		17.58	17.58
2210201	住房公积金	17.58		17.58	17.58

部门支出总表
填报单位[611001]鹰潭市退役军人事务局单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	680.66	348.26	332.40
208	社会保障和就业支出	647.65	315.25	332.40
05	行政事业单位养老支出	34.00	34.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88
08	抚恤	4.29		4.29
2080899	其他优抚支出	4.29		4.29
09	退役安置	9.00		9.00
2080904	退役士兵管理教育	3.00		3.00
2080905	军队转业干部安置	3.00		3.00
2080999	其他退役安置支出	3.00		3.00
25	其他生活救助	23.96		23.96
2082501	其他城市生活救助	23.96		23.96
28	退役军人管理事务	573.25	281.25	292.00
2082801	行政运行	253.60	253.60
2082802	一般行政管理事务	226.66	27.66	199.00
2082804	拥军优属	90.00		90.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
99	其他社会保障和就业支出	3.15		3.15
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15		3.15
210	卫生健康支出	15.44	15.44
11	行政事业单位医疗	15.44	15.44
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13
221	住房保障支出	17.58	17.58
02	住房改革支出	17.58	17.58
2210201	住房公积金	17.58	17.58

财政拨款收支总表
[611001]鹰潭市退役军人事务局单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	414.26	一、本年支出	414.26	414.26
一般公共预算拨款收入	414.26	社会保障和就业支出	381.25	381.25
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	15.44	15.44
国有资本经营预算收入		住房保障支出	17.58	17.58
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转


收入总计	414.26	支出总计	414.26	414.26

一般公共预算支出表
[611001]鹰潭市退役军人事务局单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	414.26	348.26	66.00
208	社会保障和就业支出	381.25	315.25	66.00
05	行政事业单位养老支出	34.00	34.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88
08	抚恤	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00
09	退役安置	9.00		9.00
2080904	退役士兵管理教育	3.00		3.00
2080905	军队转业干部安置	3.00		3.00
2080999	其他退役安置支出	3.00		3.00
28	退役军人管理事务	334.25	281.25	53.00
2082801	行政运行	253.60	253.60
2082802	一般行政管理事务	27.66	27.66
2082804	拥军优属	50.00		50.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	15.44	15.44
11	行政事业单位医疗	15.44	15.44
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13
221	住房保障支出	17.58	17.58
02	住房改革支出	17.58	17.58
2210201	住房公积金	17.58	17.58

一般公共预算基本支出表
[611001]鹰潭市退役军人事务局单位：万元
支出经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	348.26	320.61	27.66
301	工资福利支出	320.49	320.49
30101	基本工资	88.69	88.69
30102	津贴补贴	50.39	50.39
30103	奖金	72.64	72.64
30106	伙食补助费	10.77	10.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.88	33.88
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	10.31
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	5.13
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15
30113	住房公积金	17.58	17.58
30199	其他工资福利支出	30.96	30.96
302	商品和服务支出	27.66		27.66
30201	办公费	0.57		0.57
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	1.70		1.70
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.78		5.78
30239	其他交通费用	15.76		15.76
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12
30309	奖励金	0.12	0.12

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[611001]鹰潭市退役军人事务局单位：万元
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置

**	**	1	2	3	4	5
611	鹰潭市退役军人事务局	3.00		3.00

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
0	0	0.00	0.00	0.00

	注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[611001]鹰潭市退役军人事务局单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
0	0	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标表
（2023年度）单位：万元
项目名称		优抚对象服务
主管部门及代码		市退役军人事务局-611	实施单位	优抚科、双拥办
项目资金（万元）		年度资金总额	3
		其中：财政拨款	3
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	产出指标	年节走访驻军部队		≥95%
		慰问困难优抚对象		50人次


	质量指标	项目及时率%		≥95%
		项目合格率%		100%


	时效指标	项目完成效		一年
	成本指标	项目资金预计节约率		≥5%
效益指标	效益指标	落实各项优抚政策，加强军政军民关系		有效提升
	生态效益指标
满意度指标	满意度指标	优抚对象驻鹰部队满意度		≥90%

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）：指民政部门本级用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）是指退役军人事务部门用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）是指退役军人事务部门用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退人员安置及管理机构的支出。

三、单位涉及的专业名词

1.烈士公祭：烈士纪念日和清明开展烈士纪念活动。

2.拥军优属：走访慰问驻军部队。密切军政军民关系。走访慰问烈军属。

3.优待补助：发放义务兵优待金，按规定发放优抚对象生活补助。

4退役士兵培训教育：退役士兵职业培训教育，转业士官待分配期间的培训教育。

下载文字版【打印本页】【关闭窗口】

相关信息：

• 鹰潭市城市桥梁养护中心2023年部门预算编制(草案）说明