| 索 引 号: YT0036/2023-01016 | 发文机关: 市退役军人事务局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门预算 | 成文日期: 2023-02-14 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0036/2023-01016 |
| 发文机关: 市退役军人事务局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门预算 |
| 成文日期: 2023-02-14 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市退役军人服务中心2023年部门预算编制说明
目 录
第一部分 鹰潭市退役军人服务中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 鹰潭市退役军人服务中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 鹰潭市退役军人服务中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市退役军人服务中心概况
一、单位主要职责
市退役军人服务中心是市退役军人事务局的下属事业单位，承担退役军人政策宣传、党建工作、信息管理、就业创业指导、信访接待、走访慰问、帮扶援助等事务性工作，是鹰潭市退役军人服务保障体系的重要组成部分。主要职责是:
（一）指导县级退役军人服务中心业务。
（二）协助做好市级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，指导下级退役军人服务中心(站)，配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。
（三）协助做好退役军人和其他优抚对象到市委、市政府和退役军人事务局上访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作。
（四）组织当地退役军人职业教育和技能培训，分析本市退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等。
（五）全面摸清、动态掌握本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助等工作。
（六）协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡军人服务等事务性工作。
（七）协助开展本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作，建好用好大数据资源，及时向行政部门反馈情况，提供决策参考。 （八）完成本市退役军人事务部门交办的其他事务性工作。
二、机构设置及人员情况
鹰潭市退役军人服务中心共有预算单位1个。
鹰潭市退役军人服务中心2023年编制人数20人，全额事业编制20人。实有人数15人。在职人数15人，其中全额事业在职15人。
第二部分 鹰潭市退役军人服务中心2023年单位预算表
（详见附表）
收支预算总表 | |||||
填报单位:[611002]鹰潭市退役军人服务中心 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出经济分类（款级） | 预算数 | 按支出功能科目（项级） | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 248.02 | 人员类 | 216.81 | 社会保障和就业支出 | 324.08 |
（一）一般公共预算收入 | 248.02 | 工资福利支出 | 213.83 | 行政事业单位养老支出 | 24.71 |
（二）政府性基金预算收入 | 基本工资 | 55.02 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.71 | |
（三）国有资本经营预算收入 | 奖金 | 51.19 | 退役军人管理事务 | 299.37 | |
二、教育收费资金收入 | 伙食补助费 | 10.14 | 事业运行 | 168.15 | |
三、事业收入 | 绩效工资 | 48.21 | 其他退役军人事务管理支出 | 131.22 | |
四、事业单位经营收入 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.71 | 卫生健康支出 | 11.56 | |
五、附属单位上缴收入 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.75 | 行政事业单位医疗 | 11.56 | |
六、上级补助收入 | 公务员医疗补助缴费 | 3.81 | 事业单位医疗 | 7.75 | |
七、其他收入 | 100.00 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 公务员医疗补助 | 3.81 |
住房公积金 | 12.39 | 住房保障支出 | 12.39 | ||
对个人和家庭的补助 | 2.98 | 住房改革支出 | 12.39 | ||
奖励金 | 2.98 | 住房公积金 | 12.39 | ||
公用经费 | 11.22 | ||||
商品和服务支出 | 9.22 | ||||
办公费 | 0.02 | ||||
水费 | 1.00 | ||||
差旅费 | 0.04 | ||||
劳务费 | 6.00 | ||||
福利费 | 2.16 | ||||
资本性支出 | 2.00 | ||||
专用设备购置 | 2.00 | ||||
特定目标类 | 120.00 | ||||
商品和服务支出 | 120.00 | ||||
办公费 | 106.00 | ||||
邮电费 | 2.00 | ||||
差旅费 | 1.00 | ||||
公务接待费 | 1.00 | ||||
工会经费 | 7.00 | ||||
公务用车运行维护费 | 3.00 | ||||
本年收入合计 | 348.02 | 本年支出合计 | 348.02 | 本年支出合计 | 348.02 |
八、使用非财政拨款结余 | |||||
九、上年结转（结余） | 三、结转下年 | 结转下年 | |||
国库集中支付结转（结余） | |||||
其他资金结转（结余） | |||||
收入总计 | 348.02 | 支出总计 | 348.02 | 支出总计 | 348.02 |
预算02表 | ||||||||||||||||||
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
填报单位:[611002]鹰潭市退役军人服务中心 单位：万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 科目 | 单位名称(科目) | 合计 | 本年收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转（结余） | ||||||||||||
财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 国库集中支付结转(结余) | 其他资金结转(结余) | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
348.02 | 248.02 | 248.02 | 100.00 | |||||||||||||||
611002 | 鹰潭市退役军人服务中心 | 248.02 | 248.02 | 100.00 | ||||||||||||||
611002 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | |||||||||||
611002 | 208 | 28 | 50 | 事业运行 | 168.15 | 168.15 | 168.15 | |||||||||||
611002 | 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 131.22 | 31.22 | 31.22 | 100.00 | ||||||||||
611002 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | |||||||||||
611002 | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | |||||||||||
611002 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | |||||||||||
支出预算总表 | ||||||||||||||||||||
填报单位:[611002]鹰潭市退役军人服务中心 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
单位编码 | 科目 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 其他相关支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 资本性支出 | 其他相关支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 348.02 | 228.02 | 213.83 | 9.22 | 2.98 | 2.00 | 120.00 | 120.00 | ||||||||||||
611002 | 鹰潭市退役军人服务中心 | 348.02 | 228.02 | 213.83 | 9.22 | 2.98 | 2.00 | 120.00 | 120.00 | |||||||||||
611002 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | |||||||||||||
611002 | 208 | 28 | 50 | 事业运行 | 168.15 | 168.15 | 165.18 | 2.98 | ||||||||||||
611002 | 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 131.22 | 11.22 | 9.22 | 2.00 | 120.00 | 120.00 | ||||||||||
611002 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | |||||||||||||
611002 | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | |||||||||||||
611002 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | |||||||||||||
预算01表 | |||||
财政拨款收支预算总表 | |||||
填报单位:[611002]鹰潭市退役军人服务中心 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出经济分类（款级） | 预算数 | 按支出功能科目（项级） | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 248.02 | 人员类 | 216.81 | 社会保障和就业支出 | 224.08 |
（一）一般公共预算收入 | 248.02 | 工资福利支出 | 213.83 | 行政事业单位养老支出 | 24.71 |
（二）政府性基金预算收入 | 基本工资 | 55.02 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.71 | |
（三）国有资本经营预算收入 | 奖金 | 51.19 | 退役军人管理事务 | 199.37 | |
伙食补助费 | 10.14 | 事业运行 | 168.15 | ||
绩效工资 | 48.21 | 其他退役军人事务管理支出 | 31.22 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.71 | 卫生健康支出 | 11.56 | ||
职工基本医疗保险缴费 | 7.75 | 行政事业单位医疗 | 11.56 | ||
公务员医疗补助缴费 | 3.81 | 事业单位医疗 | 7.75 | ||
其他社会保障缴费 | 0.62 | 公务员医疗补助 | 3.81 | ||
住房公积金 | 12.39 | 住房保障支出 | 12.39 | ||
对个人和家庭的补助 | 2.98 | 住房改革支出 | 12.39 | ||
奖励金 | 2.98 | 住房公积金 | 12.39 | ||
公用经费 | 11.22 | ||||
商品和服务支出 | 9.22 | ||||
办公费 | 0.02 | ||||
水费 | 1.00 | ||||
差旅费 | 0.04 | ||||
劳务费 | 6.00 | ||||
福利费 | 2.16 | ||||
资本性支出 | 2.00 | ||||
专用设备购置 | 2.00 | ||||
特定目标类 | 20.00 | ||||
商品和服务支出 | 20.00 | ||||
办公费 | 6.00 | ||||
邮电费 | 2.00 | ||||
差旅费 | 1.00 | ||||
公务接待费 | 1.00 | ||||
工会经费 | 7.00 | ||||
公务用车运行维护费 | 3.00 | ||||
收入总计 | 248.02 | 支出总计 | 248.02 | 支出总计 | 248.02 |
主表：5-2 | |
财政拨款支出预算表 | |
填报单位:[611002]鹰潭市退役军人服务中心 | 单位：万元 |
支出经济分类 | 预算数 |
** | 1 |
合计 | 248.02 |
人员类 | 216.81 |
工资福利支出 | 213.83 |
基本工资 | 55.02 |
奖金 | 51.19 |
伙食补助费 | 10.14 |
绩效工资 | 48.21 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.71 |
职工基本医疗保险缴费 | 7.75 |
公务员医疗补助缴费 | 3.81 |
其他社会保障缴费 | 0.62 |
住房公积金 | 12.39 |
对个人和家庭的补助 | 2.98 |
奖励金 | 2.98 |
公用经费 | 11.22 |
商品和服务支出 | 9.22 |
办公费 | 0.02 |
水费 | 1.00 |
差旅费 | 0.04 |
劳务费 | 6.00 |
福利费 | 2.16 |
资本性支出 | 2.00 |
专用设备购置 | 2.00 |
特定目标类 | 20.00 |
商品和服务支出 | 20.00 |
办公费 | 6.00 |
邮电费 | 2.00 |
差旅费 | 1.00 |
公务接待费 | 1.00 |
工会经费 | 7.00 |
公务用车运行维护费 | 3.00 |
预算06表 | ||||||||||||||||||||
基本支出预算表 | ||||||||||||||||||||
[611002]鹰潭市退役军人服务中心 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 经济分类科目（类） | 收入来源 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 本年收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转(结余) | ||||||||||||||
财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 国库集中支付结转(结余) | 其他资金结转(结余) | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | |||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | 228.02 | 228.02 | 228.02 | |||||||||||||||||
611 | 鹰潭市退役军人事务局 | 228.02 | 228.02 | 228.02 | ||||||||||||||||
611002 | 鹰潭市退役军人服务中心 | 228.02 | 228.02 | 228.02 | ||||||||||||||||
611002 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 工资福利支出 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | ||||||||||||
611002 | 208 | 28 | 50 | 事业运行 | 对个人和家庭的补助 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | ||||||||||||
611002 | 208 | 28 | 50 | 事业运行 | 工资福利支出 | 165.18 | 165.18 | 165.18 | ||||||||||||
611002 | 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 资本性支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
611002 | 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 商品和服务支出 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | ||||||||||||
611002 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 工资福利支出 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | ||||||||||||
611002 | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 工资福利支出 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | ||||||||||||
611002 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 工资福利支出 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | ||||||||||||
预算07表 “三公”经费支出预算表 [611002]鹰潭市退役军人服务中心 单位：万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 |
| 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
** | ** | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
611 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
611002 | 鹰潭市退役军人服务中心 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
预算08表 | ||||||||||||||||||
政府性基金收支预算表 | ||||||||||||||||||
[611002]鹰潭市退役军人服务中心 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 收入 | 支 出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 本年收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企业补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其他支出 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
鹰潭市退役军人服务中心 | 无 | |||||||||||||||||
预算09表 | ||||||||||||||||||
国有资本经营收支预算表 | ||||||||||||||||||
[611002]鹰潭市退役军人服务中心 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 收入 | 支 出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 本年收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企业补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其他支出 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
鹰潭市退役军人服务中心 | 无 | |||||||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||
（2023年度） | ||||
项目名称 | 帮扶救援 | |||
主管部门及代码 | 市退役军人事务局-611 | 实施单位 | 帮扶救援室 | |
项目资金 | 年度资金总额 | 3 | ||
其中：财政拨款 | 3 | |||
其他资金 | 0 | |||
上年结转 | 0 | |||
年度绩效目标 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 产出指标 | 年节走访困难退役军人 | ≥95% | |
慰问困难优抚对象 | 20人次 | |||
质量指标 | 项目及时率% | ≥95% | ||
项目合格率% | 100% | |||
时效指标 | 项目完成效 | 一年 | ||
成本指标 | 项目资金预计节约率 | ≥5% | ||
效益指标 | 效益指标 | 落实各项优抚政策，加强军政军民关系 | 有效提升 | |
生态效益指标 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 走访困难退役军人满意度 | ≥90% | |
第三部分 鹰潭市退役军人服务中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年鹰潭市退役军人服务中心收入预算总额为348.02万元,较上年预算安排增加191.88万元;财政拨款收入248.02万元,较上年预算安排增加91.88万元。
(二)支出预算情况
2023年鹰潭市退役军人服务中心支出预算总额为348.02万元,较上年预算安排增加191.88万元; 其中：
按支出项目类别划分： 基本支出228.02万元,较上年预算安排增加91.88万元;其中：工资福利支出213.83万元,商品和服务支出9.22万元,对个人和家庭的补助2.98万元，资本性支出2万元。项目支出120万元,较上年预算安排增加100万元;其中：商品和服务支出120万元。
按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出324.08万元,较上年预算安排增加187.37万元;卫生健康支出11.56万元,较上年预算安排增加2.44万元;住房保障支出12.39万元,较上年预算安排增加2.08万元。
按支出经济分类划分： 工资福利支出213.83万元,较上年预算安排增加87.49万元;商品和服务支出129.22万元,较上年预算安排增加102.42万元;对个人和家庭的补助2.98万元,较上年预算安排增加2.98万元;资本性支出2万元,较上年预算安排减少1万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年鹰潭市退役军人服务中心财政拨款支出预算总额248.02万元,较上年预算安排增加91.88万元;
按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出224.08万元,卫生健康支出11.56万元,住房保障支出12.39万元。
按支出项目类别划分： 基本支出228.02万元,较上年预算安排增加91.88万元;其中：工资福利支出213.83万元,商品和服务支出9.22万元,对个人和家庭的补助2.98万元，资本性支出2万元。项目支出20万元,较上年预算安排无变化;其中：商品和服务支出20万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2023年政府采购总额2万元,其中: 政府采购货物预算2万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日, 单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。
（九）项目情况说明
2023年对鹰潭市退役军人服务中心项目支出全面实施绩效目标管理的项目4个，涉及预算拨款20万元，其中，一般公共预算拨款20万元。具体项目如下：数据信息项目5万元、帮扶救援项目3万元、就业创业项目5万元、来访接待项目7万元。
其中帮扶救援绩效情况如下：
1.项目概述：帮扶救援项目是经常性项目，金额3万元，为了关怀尊重退役军人，开展形式多样的退役军人帮扶救援活动。
2.实施主体：鹰潭市退役军人服务中心帮扶救援科室。
3.方案：落实各项优抚政策，加强军政军民关系，重视加强对困难退役军人帮扶救援工作，加强退役军人帮扶救援工作建设，保障退役军人的权益。
4.项目周期：一年期限。
5.绩效目标：
数量指标：走访慰问困难退役军人率≥95%，走访慰问困难退役军人20人次。
质量指标：慰问完成率95%，走访20人次。
成本指标：项目总成本3万元，项目预计节约率5%，时效指标：一年期内按时完成。
社会效益指标：落实各项优抚政策，加强对困难退役军人关怀。
满意度指标：困难退役军人满意度≥90%。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年鹰潭市退役军人服务中心"三公"经费财政拨款安排4万元，其中：
因公出国0万元,与上年安排保持一致。
公务接待1万元,比上年减1万元，主要原因是：压缩开支。
公务用车运行3万元,比上年减3万元，主要原因是：减少公务用车。
公务用车购置0万元,与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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